夏河縣扎油鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算概況及說明

  一、部門職責(zé)

1、宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章和上級(jí)人民政府的決定、命令、指示。

2、制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，管理經(jīng)濟(jì)工作，負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、綜合服務(wù)、村經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)經(jīng)營等項(xiàng)目的監(jiān)督實(shí)施。

3、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)建設(shè)，強(qiáng)化管理，拓寬服務(wù)，提高干部素質(zhì)。

4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)、來信來訪、計(jì)劃生育、扶貧救濟(jì)、衛(wèi)生醫(yī)療、健康教育、社會(huì)養(yǎng)老、醫(yī)療等工作。

5、協(xié)同有關(guān)部門做好民政、交通、土地、司法、社會(huì)保險(xiǎn)、勞動(dòng)就業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生綜合治理等工作。

6、開展群眾性文化體育活動(dòng)，普及科學(xué)常識(shí)，廣泛開展青少年教育、老年教育、社會(huì)公德、家庭美德等教育。

7、開展精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)文明新風(fēng)，共建美好家園等活動(dòng)。

8、指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)工作，充分發(fā)揮基層群眾性自治組織作用。

9、實(shí)行公開辦事制度，工作人員依法辦事，公正廉潔，密切聯(lián)系群眾，接受群眾監(jiān)督。

10、認(rèn)真辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置。

（二）行政機(jī)構(gòu)及事業(yè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置

1、扎油鄉(xiāng)為二類鄉(xiāng)，設(shè)置內(nèi)設(shè)行政機(jī)構(gòu)4個(gè)。

(1)黨政綜合辦公室（掛黨政辦牌子）。

(2)黨建工作辦公室

(3)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。(衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室)

(4)社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室

2、扎油鄉(xiāng)設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)9個(gè)

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。

（2）公共事務(wù)服務(wù)中心

（3)政務(wù)（便民）服務(wù)中心。

(4)社會(huì)治安綜合治理中心。

(5)綜合行政執(zhí)法隊(duì)

(6)藏傳佛教寺廟工作辦公室（掛寺廟辦牌子）。

(7)扎油鄉(xiāng)司法所

(8)市場(chǎng)監(jiān)督管理所

(9) 扶貧工作站

三、部門預(yù)算指標(biāo)注解

（一）基本支出

2023年部門預(yù)算安排基本支出879.32萬元，其中：在職人員經(jīng)費(fèi)759.92萬元，離退休人員經(jīng)費(fèi)4.4萬元，公用經(jīng)費(fèi)115萬元（含取暖費(fèi)45萬元）。

上年結(jié)轉(zhuǎn)基層政權(quán)建設(shè)資金15萬元。

（二）項(xiàng)目支出

無項(xiàng)目支出

（三）支出功能分類指標(biāo)

（1）一般公共預(yù)算支出情況

2023年安排一般公共預(yù)算支出894.32萬元，其中：基本支出894.32萬元，項(xiàng)目支出0萬元。較2022年下達(dá)預(yù)算數(shù)940.75萬元減少46.43萬元，主要原因?yàn)椋簡挝辉诼毴藛T變動(dòng)，節(jié)省開支。

行政單位離退休經(jīng)費(fèi)4.4萬元，較2022年6.9萬元減少2.5萬元，主要原因?yàn)椋簡挝浑x退休人員死亡1人，支出減少。

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)：894.32萬元

行政運(yùn)行:894.32萬元

（2）政府性基金預(yù)算支出情況

無政府性基金預(yù)算支出

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

無國有資本經(jīng)營支出。

（4）部門預(yù)算功能分類支出情況

2010301款行政運(yùn)行科目支出889.92萬元，較2022年減少43.93萬元。

2080501款行政運(yùn)行科目支出4.4萬元，較2022年減少2.5萬元。

（5）部門經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)支出情況

工資福利支出合計(jì)：679萬元

其中：在職工資530萬元，第十三月獎(jiǎng)金21萬元，過渡期補(bǔ)貼112.5萬元，休假補(bǔ)貼及車補(bǔ)15.5萬元，

商品和服務(wù)支出合計(jì)：130萬元。

其中：辦公費(fèi)50萬元，印刷費(fèi)：20萬元，取暖費(fèi)45萬元，維修（護(hù)）費(fèi)6萬元， 租賃費(fèi)2萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：3萬元,其他商品和服務(wù)支出3萬元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出合計(jì)：85.32萬元

其中：離退休費(fèi)4.4萬元，住房公積金77萬元，其他供養(yǎng)3.6萬元，遺屬生活費(fèi)0.32萬元。

（6）非稅收入情況

本年度無非稅收入

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

1.因公出國（境）費(fèi)用支出0萬元。

2.公務(wù)接待支出0萬元。

3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，較2022年增加1萬元。增加原因：因公務(wù)車損耗變大大，維修養(yǎng)護(hù)支出變多。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

1.政府采購情況:2023年政府預(yù)算采購55萬元。

2.國有資產(chǎn)占用使用情況:上年末固定資產(chǎn)凈值余額為1707203.66萬元，其中土地房屋占526943.44萬元， 通用設(shè)備占 324842.16萬元，專用設(shè)備占26907.46萬元，家具用具、裝具及動(dòng)植物828510.6萬元，部分無法正常使用的待自查后上報(bào)處置。