前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

一、部門/單位職責(zé)

落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和-諧社會。

1、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

2、協(xié)同上級行業(yè)部門完成各項有關(guān)民生的工作，如安全生產(chǎn)、來信來訪、計劃生育、扶貧救濟(jì)、衛(wèi)生醫(yī)療、健康教育、社會養(yǎng)老、醫(yī)療等工作。

3、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)建設(shè)，強化管理，拓寬服務(wù)，提高干部素質(zhì)。

4、保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

5、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;

6、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;

7、指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會工作，充分發(fā)揮基層群眾性自治組織作用。

8、實行公開辦事制度，工作人員依法辦事，公正廉潔，密切聯(lián)系群眾，接受群眾監(jiān)督。

9、辦理上級部門交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

黨政機(jī)構(gòu)4個，均為正股級。

1、黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）

2、黨建工作辦公室

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）

4、社會治理和應(yīng)急管理辦公室

（二）直屬事業(yè)單位

事業(yè)部門6個，均為副科級。

1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所）

2、公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、綜合文化站）

3、政務(wù)（便民）服務(wù)中心

4、社會治安綜合治理中心

5、綜合行政執(zhí)法大隊

6、鄉(xiāng)村振興工作站

三、部門/單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門（單位）收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2024年部門收支總預(yù)算1240.17萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門（單位）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預(yù)算

2024年收入預(yù)算1240.17萬元（詳見部門/單位預(yù)算公開表1,2）。包括：

一般公共預(yù)算收入1240.17萬元，占100%；

（二）支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算1240.17萬元（詳見部門/單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1240.17萬元， 占100%。

四、一般公共預(yù)算情況

2024 年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出1240.17萬元，包括：一般公共服務(wù)支出1004.16萬元、社會保障和就業(yè)支出 95萬元、衛(wèi)生健康支出50.7萬元、住房保障支出90.31萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預(yù)算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1240.17萬元，比2023年預(yù)算增加130.59萬元，增長10%，增長的主要原因是人員增加。

其中：人員經(jīng)費支出1120.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費支出120萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

（三）支出功能分類說明

1.1.一般公共服務(wù)支出（201） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03） 行政運行（01）2024 年預(yù)算數(shù)為1004.16萬元。比2023年預(yù)算增加87.82萬元 ，增長率 8%，主要原因是人員經(jīng)費提標(biāo)。

2.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2024 年預(yù)算數(shù)為90.31萬元。2023年批復(fù)至公積金辦。

3.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）2024 年預(yù)算數(shù)為33.8萬元。2023年批復(fù)至醫(yī)保局。

4.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補助（03）2024 年預(yù)算數(shù)為16.9萬元。2023年批復(fù)至醫(yī)保局。

5.社會保障就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）行政單位離退休（01）2024 年預(yù)算數(shù)為17.6萬元。與2023年持平。

6.社會保障就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）2024 年預(yù)算數(shù)為75.9萬元。2023年批復(fù)至人社局。

7.社會保障就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）2024 年預(yù)算數(shù)為1.5萬元 。2023年批復(fù)至人社局。

五、部門（單位）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費預(yù)算4 萬元，較2023年預(yù)算減少1萬元。

1. 因公出國（境）費用 0萬元。

2. 公務(wù)接待費0萬元。

3. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費4 萬元（其中：公務(wù)用車購置 0 萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元），較2023年預(yù)算減少1萬元，下降20 %，下降的主要原因是根據(jù)國家要求，逐步減少三公經(jīng)費。

（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

4. 無培訓(xùn)費。

（三）會議費預(yù)算情況說明

5. 無會議費。

六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 120萬元，較2023年預(yù)算一致。

七、政府采購安排情況

2024年，部門（單位）政府采購預(yù)算總額80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算80萬元，政府采購工程預(yù)算 0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

2024年，部門（單位）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為 480.7萬元。其中：辦公用房1879 平方米，價值392萬元。預(yù)算部門（單位）共有公務(wù)用車 4輛，價值 88萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算

（二）非稅收入情況

本單位2024年無非稅收入。

（三）重點項目情況

本單位年初預(yù)算未安排項目支出，無重點項目說明。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

未安排預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算。

十、預(yù)算績效管理情況

（一）2023年預(yù)算績效管理工作情況。

按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門/單位整體支出和項目績效目標(biāo)   個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目5個，公開率為 100%。

2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目 4個，占本部門/單位項目的80%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目4個，完成率為90%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問題。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目5個，占本部門（單位）項目的100 %。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目5個，完成率為100%。績效運行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：未通報。

3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共 5個，其中，部門（單位）整體支出5個，項目支出0個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為 100 %。績效自評結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：已報送公開。

4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0萬元，2024年度無增加（減少）部門預(yù)算項目   個。

（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

2024年，納入部門/單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目3個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)18 個、三級指標(biāo)31 個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

夏河縣博拉鎮(zhèn)人民政府

                                                            2025年2月27日