夏河縣曲奧鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算公開概況及說明

一、部門職責(zé)

1.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政等行政工作;

2、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)建設(shè)，強(qiáng)化管理，拓寬服務(wù)，提高干部素質(zhì)。

3、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)內(nèi)社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)、來信來訪、計劃生育、扶貧救濟(jì)、衛(wèi)生醫(yī)療、健康教育、社會養(yǎng)老、醫(yī)療等工作。

4、協(xié)同有關(guān)部門做好民政、交通、土地、司法、社會保險、勞動就業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生綜合治理等工作。

5、開展群眾性文化體育活動，普及科學(xué)常識，廣泛開展青少年教育、老年教育、社會公德、家庭美德等教育。

6、指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會工作，充分發(fā)揮基層群眾性自治組織作用。

7、實行公開辦事制度，工作人員依法辦事，公正廉潔，密切聯(lián)系群眾，接受群眾監(jiān)督。

8、認(rèn)真辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置。

（二）行政機(jī)構(gòu)及事業(yè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置

1、曲奧鄉(xiāng)為二類鄉(xiāng)，設(shè)置內(nèi)設(shè)行政機(jī)構(gòu)4個。

（1）黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）。

（2）黨建工作辦公室。

（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。(衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室)

（4）社會治理和應(yīng)急管理辦公室

2、曲奧鄉(xiāng)設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)9個

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所）

（2）公共事務(wù)服務(wù)中心（退伍軍人服務(wù)站、綜合文化站）

（3）政務(wù)（便民）服務(wù)中心

（4）社會治安綜合治理中心

（5）綜合行政執(zhí)法隊

（6）藏傳佛教寺廟管理辦公室

（7）司法所

（8）市場監(jiān)管所

（9）鄉(xiāng)村振興工作站

三、部門預(yù)算安排情況

（一）一般公共預(yù)算支出情況

2023年安排一般公共預(yù)算支出1014.92萬元，其中：在職人員經(jīng)費(fèi)882.92萬元，（基本工資：614.8萬元，住房公積金89.32萬元，第十三月獎金24.36萬元，遺屬生活費(fèi)1.4萬元，其他供養(yǎng)工資4.56萬元，過渡期補(bǔ)貼130.5萬元，休假補(bǔ)貼級車補(bǔ)17.98萬元），離退休人員經(jīng)費(fèi)22萬元，公用經(jīng)費(fèi)70萬元，專項支出40萬元（取暖費(fèi)）；無項目支出；較2022年下達(dá)預(yù)算數(shù)982.13萬元增加32.79萬元，增長3.23%；主要原因為：人員變動、在職工資、住房公積金、遺屬費(fèi)等調(diào)資情況。

（二）部門預(yù)算功能分類支出情況

1.2010301款行政運(yùn)行科目支出992.92萬元，較2022年增加 33.79萬元，增長3.4%。

2.2080501款行政單位離退休費(fèi)22萬元，較2022年減少1萬元，減少4.5%。

（三）部門經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)支出情況

工資福利支出合計882.92萬元，其中：基本工資614.8萬元，住房公積金89.32萬元，第十三月獎金24.36萬元，遺屬生活費(fèi)1.4萬元，其他供養(yǎng)工資4.56萬元，過渡期補(bǔ)貼130.5萬元，休假補(bǔ)貼級車補(bǔ)17.98萬元。

商品和服務(wù)支出合計110萬元（其中取暖費(fèi)40萬元）。其中：辦公費(fèi)：45萬元，印刷費(fèi)：20萬元，取暖費(fèi)40萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元，較2022年增長2萬元，增幅為40%；無因公出國（境）費(fèi)用及公務(wù)接待費(fèi)。

五、其他重要事項情況說明

1.政府采購情況:2023年預(yù)算采購總額為31.32萬元，其中貨物類27.2萬元，服務(wù)類4.12萬元。

2.國有資產(chǎn)占用使用情況:2022年末曲奧鄉(xiāng)人民政府土地、房屋及構(gòu)筑物231.09萬元，占固定資產(chǎn)的 88.52 % （其中，房屋  220.12萬元，占固定資產(chǎn)的 84.28 %）;通用設(shè)備 25.56 萬元，占9.79 %（其中，車輛21.23萬元，占8.13 % ， 單價 50萬（含）以上（不含車輛）設(shè)備 0萬元，占 0.00%） ，其中大部分車輛年限已久且車況不佳，部分無法正常使用待自查后上報處置；專用設(shè)備 0.27萬元，占 0.01 %（單價100萬（含）以上設(shè)備 0萬元，占 0.00%）;文物和陳列品 0 萬元，占 0.00 % ； 圖書檔案 0 萬元，占 0.00% ； 家具、用具、裝具及動植物 4.26萬元，占 1.63 % 。