2023年度夏河縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

夏河縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)由縣級(jí)學(xué)會(huì)（協(xié)會(huì)）和鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)組成，是科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是中共夏河縣委領(lǐng) 導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是縣委、縣政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是發(fā)展科學(xué)技術(shù)事業(yè)的重要力量。其主要工作任務(wù)是：

（一）、組織學(xué)術(shù)活動(dòng)，開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動(dòng)決策的科學(xué)化和民主化。

（二）、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全民的科學(xué)文化素質(zhì)。

（三）、反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，為科技團(tuán)體和科技工作者服務(wù)；表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才，促進(jìn)尊重知識(shí)、尊重人才社會(huì)風(fēng)氣的形成。

（四）、開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作，促進(jìn)科技人才的成長(zhǎng)和知識(shí)更新。

（五）、組織、指導(dǎo)并開展科學(xué)論證、科技咨詢服務(wù)，推動(dòng)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。

（六）、開展民間的科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng)，促進(jìn)對(duì)外開放，推動(dòng)科技工作者的交流與合作。

（七）、提出政策建議，參與科技政策、科技計(jì)劃、規(guī)劃的制定。

（八）、對(duì)縣級(jí)學(xué)會(huì)（協(xié)會(huì)）進(jìn)行管理，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)、農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)進(jìn)行指導(dǎo)與協(xié)調(diào)。

（九）、編輯出版學(xué)術(shù)、科普性簡(jiǎn)訊。

（十）、承辦州科協(xié)、縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

夏河縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件Z01表收入支出決算總表）

二、收入決算表(見附件Z03表收入支出決算表）

三、支出決算表(見附件Z04表支出決算表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見附件Z01-1表財(cái)政撥款收入支出決算總表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附件Z07表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表見附件Z08-1表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為115.56萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加1.86萬元元,增長(zhǎng)1.6%,主要原因：單位正常增資，人員增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)115.56萬元,其中：財(cái)政撥款收入115.56萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)115.56萬元,其中：基本支出98.56萬元,比上年度減少3.14萬元，減少占3.1%；項(xiàng)目支出17萬元,比上年度增加5萬元，增加占29%；主要原因基層科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。上繳上級(jí)支出0.00元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為115.56萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加1.86萬元元,增長(zhǎng)1.6%,主要原因：單位正常增資，人員增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出115.56萬元,較上年決算數(shù)增加1.86萬元,增長(zhǎng)1.6%。主要原因：?jiǎn)?/span>位正常增資。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的100%。

2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的100%。

3．國防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的100%。

4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的100%。

5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的100%。

6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為80.1萬元,支出決算95.33萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因單位正常增資，人員增加。

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的100%。

8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為7.33萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：?jiǎn)?/span>位人員正常增資。

9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為4.59萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：?jiǎn)?/span>位人員正常增資。

10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：?jiǎn)?/span>位人員正常增資。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的100%。

12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的100%。

13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的100%。

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的100%。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的100%。

16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的100%。

17．援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的100%。

18．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的100%。

19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為8.3萬元,完成年初預(yù)算的100%，主要原因：?jiǎn)?/span>位人員正常增資。

20．糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的100%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的100%。

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的100%。

23．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的100%。

24．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的100%。

25．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的100%。

26．抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1016824.12元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)91.36萬元,較上年決算數(shù)增加0.96萬元,增長(zhǎng)1%,,主要原因是年中人員變動(dòng)，相應(yīng)保障經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等項(xiàng)目。

公用經(jīng)費(fèi) 7.2萬元,較上年決算數(shù)增加4萬元,增加36%,主要原因：?jiǎn)?/span>位人員正常增資。公用經(jīng)費(fèi)用途公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括.辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)等

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.2萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要運(yùn)于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、印刷費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加4萬元,增加36%,主要原因：?jiǎn)?/span>位人員正常增資。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降100%。

八、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計(jì)1.0028萬元,其中：政府采購貨物支出1.0028萬元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  本單位無三公經(jīng)費(fèi)支出。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降100%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降100%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降100%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降100%。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降100%。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

(一) 預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金15萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。涉及一般公共預(yù)算支出15萬元,政府性基金預(yù)算支出元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元。從評(píng)價(jià)情況來看, 我單位預(yù)期績(jī)效目標(biāo)完成良好，保障了單位正常運(yùn)行。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

我部門在2023年度部門決算中反映科才鎮(zhèn)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)專項(xiàng)資金1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2023年公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元,執(zhí)行數(shù)為15萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：

(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

經(jīng)過自評(píng)，我單位2023年部門整體支出績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)為93分，預(yù)期績(jī)效目標(biāo)完成良好。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。