目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

政協(xié)夏河縣委員會機關(guān)的主要職責：

1.負責政協(xié)夏河縣委員會全體會議、常務(wù)委員會議、主席會議以及其他專題會的會務(wù)工作。

2.負責機關(guān)日常活動的秘書服務(wù)、組織以及內(nèi)外協(xié)調(diào)工作。3.就全縣大政方針及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題調(diào)查研究，提出意見、建議和提案，推動改革和社會主義物質(zhì)文明與精神文明建設(shè)：加強立法協(xié)商，司法監(jiān)督，推進社會主義民主法制建設(shè)。

4.團結(jié)和聯(lián)系委員及各族各界人士，學習宣傳國家的方針、政策，積極收集、反映社情民意。

5.維護社會穩(wěn)定和民族團結(jié)，促進祖國和平統(tǒng)一。

6.組織好專題視察、專題座談、委員視察、委員提案等活動和工作，積極為委員的知情出力、履行職責創(chuàng)造條件。

7.主動加強與縣黨政有關(guān)部門的密切聯(lián)系，建立工作聯(lián)系制度，經(jīng)常溝通情況、交通信息，做到相互支持、相互配合。

8.組織實施和貫徹執(zhí)行政協(xié)夏河縣委員會的決議、決定和工作安排，制定年度計劃，年末向常委會議、主席會議或全體會議提交工作報告。

二、機構(gòu)設(shè)置

據(jù)上述職責，政協(xié)夏河縣委員會設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，均為正科級建制。

1．辦公室

2．提案法制婦女青年委員會

3．教育科技文化衛(wèi)生體育委員會

4．經(jīng)濟農(nóng)牧環(huán)境委員會

5．民族宗教和社會工作委員會

6．文史資料和學習宣傳委員會

7．委員工作委員會

8. 政協(xié)夏河縣委員會信息中心

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表(見附件1：Z01收入支出決算總表);

二、收入決算表(見附件2：Z03收入決算表);

三、支出決算表(見附件3：Z04支出決算表);

四、財政撥款收入支出決算總表(見附件4：Z01-1財政撥款收入支出決算總表);

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件5：Z07一般公共預算財政撥款支出決算表);

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(見附件6：Z08_1一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表);

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件7：Z09政府性基金預算財政撥款收入支出決算表，本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù));

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表(見附件8：Z11國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表，本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù));

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(見附件9：F03財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表);

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為722.98萬元。與上年度相比,收、支總計各減少87.05萬元,下降10.75%,主要原因是：

1.2023年政協(xié)協(xié)商向基層延伸工作經(jīng)費沒有撥，在職人員減少2人，行政運行費475.30萬元比上年減少64.12萬元，致使2023年財政撥款收支變小。

2.2023年政協(xié)夏河縣第十五屆委員會第二次會議比十五屆委員會第一次會議會期短支出相應(yīng)減少，會議費比上年減少9.93萬元，致使2023年財政撥款收支變小。

3.2023年5月份離休死亡1人，離退休費56.86萬元比上年減少9.19萬元致使2023年財政撥款收支變小。(本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計722.11萬元,其中：財政撥款收入722.11萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計722.64萬元,其中：基本支出722.64萬元,占100.00%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為722.19萬元。與上年相比,各減少86.84萬元,下降10.73%。主要原因是：

1.2023年政協(xié)協(xié)商向基層延伸工作經(jīng)費沒有撥，在職人員減少2人，行政運行費475.30萬元比上年減少64.12萬元，致使2023年財政撥款收支變小。

2.2023年政協(xié)夏河縣第十五屆委員會第二次會議比十五屆委員會第一次會議會期短支出相應(yīng)減少，會議費比上年減少9.93萬元，致使2023年財政撥款收支變小。

3.2023年5月份離休死亡1人，離退休費56.86萬元比上年減少9.19萬元，致

使2023年財政撥款收支變小。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出722.19萬元,較上年決算數(shù)減少82.43萬元,下降10.24%。主要原因是：

1.2023年政協(xié)協(xié)商向基層延伸工作經(jīng)費沒有撥，在職人員減少2人，行政運行費475.30萬元比上年減少64.12萬元，致使2023年財政撥款收支變小。

2.2023年政協(xié)夏河縣第十五屆委員會第二次會議比十五屆委員會第一次會議會期短支出相應(yīng)減少，會議費比上年減少9.93萬元，致使2023年財政撥款收支變小。

3.2023年5月份離休死亡1人，離退休費56.86萬元比上年減少9.19萬元，致使2023年財政撥款收支變小。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出722.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出493.02萬元,占68.27%；社會保障和就業(yè)支出165.47萬元,占22.91%；衛(wèi)生健康支出27.77萬元,占3.84%；住房保障支出35.94萬元,占4.98%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為604.48萬元,支出決算為722.19萬元,完成年初預算的119.47%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為543.88萬元,支出決算為493.02萬元,完成年初預算的90.65%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：一是2023年政協(xié)協(xié)商向基層延伸工作經(jīng)費沒有撥，在職人員減少2人，行政運行費475.30萬元比上年減少64.12萬元，致使2023年一般公共服務(wù)支出變小。二是2023年政協(xié)夏河縣第十五屆委員會第二次會議比十五屆委員會第一次會議會期短支出相應(yīng)減少，會議費比上年減少9.93萬元元，致使2023年一般公共服務(wù)支出變小。

2．外交支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%，決算數(shù)預算數(shù)都為0。

3．國防支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%，決算數(shù)預算數(shù)都為0。

4．公共安全支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%，決算數(shù)預算數(shù)都為0。

5．教育支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%，決算數(shù)預算數(shù)都為0。

6．科學技術(shù)支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%，決算數(shù)預算數(shù)都為0。

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%，決算數(shù)預算數(shù)都為0。

8．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為60.60萬元,支出決算為165.47萬元,完成年初預算的273.04%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、死亡撫恤，在本單位預算編報中沒有反映。

9．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為27.77萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是衛(wèi)生健康支出，在本單位預算編報中沒有反映。

10．節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%，決算數(shù)預算數(shù)都為0。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%，決算數(shù)預算數(shù)都為0。

12．農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%，決算數(shù)預算數(shù)都為0。

13．交通運輸支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%，決算數(shù)預算數(shù)都為0。

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%，決算數(shù)預算數(shù)都為0。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%，決算數(shù)預算數(shù)都為0。

16．金融支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%，決算數(shù)預算數(shù)都為0。

17．自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%，決算數(shù)預算數(shù)都為0。

18．住房保障支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為35.94萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是住房公積金，在本單位預算編報中沒有反映。

19．糧油物資儲備支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%，決算數(shù)預算數(shù)都為0。

20．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%，決算數(shù)預算數(shù)都為0。

21．其他支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%，決算數(shù)預算數(shù)都為0。

22．債務(wù)還本支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%，決算數(shù)預算數(shù)都為0。

23．債務(wù)付息支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%，決算數(shù)預算數(shù)都為0。

24．抗疫特別國債安排的支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%，決算數(shù)預算數(shù)都為0。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出722.19萬元。其中：

人員經(jīng)費617.75萬元,較上年決算數(shù)減少66.68萬元,下降9.74%,主要原因是在職人員減少，離休死亡1人，人員經(jīng)費相應(yīng)減少。人員經(jīng)費用途主要包括(“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳和就業(yè)、住房公積金、衛(wèi)生健康支出、生活補助等”)。

公用經(jīng)費104.44萬元,較上年決算數(shù)減少15.76萬元,下降13.11%,主要原因是2023年政協(xié)協(xié)商向基層延伸工作經(jīng)費沒有撥。公用經(jīng)費用途主要包括“辦公費、印刷費、水費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等”)。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為11.70萬元,支出決算為11.70萬元,較上年決算數(shù)增加5.8萬元,增長98.53%,主要原因是本年接待批次人次比上年有所增多費用相應(yīng)增加。

(二) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)預算數(shù)的都為0。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為5.68萬元,支出決算為5.68萬元,較上年決算數(shù)增加1.1萬元,增長24.11%,主要原因是車輛維修增加。

其中：公務(wù)用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)預算數(shù)的都為0。

公務(wù)用車運行維護費全年預算數(shù)為5.68萬元,支出決算為5.68萬元,較上年決算數(shù)增加1.1萬元,增長24.11%,主要原因是車輛維修增加。

公務(wù)接待費全年預算數(shù)為6.02萬元,支出決算為6.02萬元,較上年決算數(shù)增加4.7萬元,增長356.79%,主要原因是本年接待批次人次比上年有所增多費用相應(yīng)增加。

外事接待費支出0.00萬元。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出6.02萬元。主要原因是本單位沒有外事接待費支出。

(三) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待41批次598人,其中：外事接待批次0人；國(境)外公務(wù)接待批次0人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出104.44萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少15.76萬元,下降13.11%,主要原因是政協(xié)全委會會期比上年短支出相應(yīng)減少、辦公購置經(jīng)費減少、人員數(shù)量減少等。

本年度會議費支出18.45萬元,較上年決算數(shù)減少10.92萬元,下降37.07%,主要原因是政協(xié)夏河縣第十五屆委員會第二次會議比十五屆委員會第一次會議會期短支出相應(yīng)減少。本年度培訓費支出15.82萬元,較上年決算數(shù)增加15.82萬元,增長100%,主要原因是2022年因疫情影響未培訓。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計60.37萬元,其中：政府采購貨物支出18.44萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出41.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額60.37萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額60.37萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目3個,二級項目3個,共涉及資金114.34萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對“公務(wù)保障經(jīng)費”“政協(xié)委員生活費”等3個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出114.34萬元,從評價情況來看,通過分解達到了良好的成績，公務(wù)保障經(jīng)費執(zhí)行率99%，委員視察費執(zhí)行率100%，政協(xié)委員生活費執(zhí)行費98%。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映公務(wù)保障經(jīng)費、政協(xié)委員生活費等3個項目績效自評結(jié)果。

1.“公務(wù)保障經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為9.9分。項目全年預算數(shù)為50萬元,執(zhí)行數(shù)為49.83萬元,完成預算的99.66%。項目績效目標完成情況：一是產(chǎn)出指標；二是效益指標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：通過資金支付，發(fā)現(xiàn)年初資金分解不夠詳細，對績效評價重視不夠，導致資金時間支付跟年初分解計劃有一定的出入。下一步改進措施：認真研究制定符合本單位的績效工作制度，提升資金使用效益。公務(wù)保障經(jīng)費項目績效自評情況：良好，按任務(wù)完成單位正常運轉(zhuǎn)。

2.“政協(xié)委員生活費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為9.8分。項目全年預算數(shù)為44.34萬元,執(zhí)行數(shù)為44.34萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是產(chǎn)出指標；二是效益指標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：發(fā)現(xiàn)年初資金分解不夠詳細，對績效評價重視不夠，導致資金時間支付跟年初分解計劃有一定的出入。下一步改進措施：認真研究制定符合本單位的績效工作制度，提升資金使用效益。政協(xié)委員生活費項目績效自評情況：良好，無固定收入政協(xié)委員生活61人，每人每月生活費596元，按時足額發(fā)放到位。

3.“政協(xié)委員視察費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是產(chǎn)出指標；二是效益指標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：通過資金支付，發(fā)現(xiàn)年初資金分解不夠詳細，對績效評價重視不夠，導致資金時間支付跟年初分解計劃有一定的出入。下一步改進措施：認真研究制定符合本單位的績效工作制度，提升資金使用效益。公務(wù)保障經(jīng)費項目績效自評情況：優(yōu)秀，我單位按計劃開展委員視察調(diào)研活動1次，配合省州政協(xié)聯(lián)動調(diào)研視察7次，政協(xié)委員及工作人員能力提升培訓2次，按計劃完成委員視察調(diào)研活動和政協(xié)委員及工作人員能力提升培訓，保障單位正常運轉(zhuǎn)。

三、部門績效評價結(jié)果

全部項目評價按照產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度展開，評價結(jié)果為優(yōu)秀和良好，有效完成自評工作。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本