目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州、縣頒布的有關(guān)市容環(huán)境衛(wèi)生方面的法律、法規(guī)和政策。

2、負(fù)責(zé)制定區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生管理工作的年度計(jì)劃。

3、加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)隊(duì)內(nèi)部的組織與管理，制定好各崗位的管理制度，開(kāi)展相應(yīng)的考核、獎(jiǎng)罰。

4、定期組織學(xué)習(xí)，提高環(huán)衛(wèi)隊(duì)伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)和安全意識(shí)。

5、負(fù)責(zé)區(qū)域生活垃圾的清運(yùn)及處理填埋工作。

6、負(fù)責(zé)區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理工作。

7、負(fù)責(zé)區(qū)域設(shè)施的建設(shè)、維修和管理工作。

8、承辦局內(nèi)交代的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

夏河縣城市環(huán)境衛(wèi)生保護(hù)隊(duì)部門決算包括城市環(huán)境衛(wèi)生保護(hù)隊(duì)本級(jí)決算。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見(jiàn)附件1：Z01收入支出決算總表）

二、收入決算表（見(jiàn)附件2：Z03收入決算表）

三、支出決算表（見(jiàn)附件3：Z04支出決算表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附件4：Z01_1財(cái)政撥款收入支出決算總表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附件5：Z07一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（見(jiàn)附件6：Z08_1一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附件7：Z09政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附件8：Z11國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表）

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見(jiàn)附件9：F03表財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表）

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為793.67萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加7.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.9%,主要原因是：1、人員經(jīng)費(fèi)增加；2、節(jié)能環(huán)保支出資金增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)793.67萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入793.67萬(wàn)元,占100.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)793.67萬(wàn)元,其中：基本支出793.67萬(wàn)元,占100.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為793.67萬(wàn)元。與上年相比,各增加9.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.24%。主要原因是：1、人員經(jīng)費(fèi)增加；2、節(jié)能環(huán)保支出資金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出793.67萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加9.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.24%。主要原因是;1、垃圾清運(yùn)車輛費(fèi)用增加增加；2、節(jié)能環(huán)保支出資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出793.67萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出64.32萬(wàn)元,占8.1%；衛(wèi)生健康支出17.24萬(wàn)元,占2.17%；節(jié)能環(huán)保支出3.00萬(wàn)元,占0.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出688.35萬(wàn)元,占86.73%；住房保障支出20.77萬(wàn)元,占2.62%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為703.90萬(wàn)元,支出決算為793.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的112.75%。其中：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為66.00萬(wàn)元,支出決算為64.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.46%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)，

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為17.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，

3．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為3.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年追加資金。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為614.80萬(wàn)元,支出決算為688.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的111.96%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是垃圾清運(yùn)車輛費(fèi)用增加。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為23.10萬(wàn)元,支出決算為20.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的89.9%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是核定基數(shù)變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出793.67萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)555.67萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少94.69萬(wàn)元,下降14.56%,主要原因是人員減少，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)238.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加104.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)78.16%,主要原因是垃圾清運(yùn)車輛費(fèi)用增加，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

本部門2023年度三公經(jīng)費(fèi)支出數(shù)為0。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,

2.2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

3. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。

(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)個(gè)團(tuán)組0人；公務(wù)用車購(gòu)置輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)228.64萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出156.34萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出72.30萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額228.64萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額228.64萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛15輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車15輛,其他用車主要是用于城鎮(zhèn)居民生活垃圾清理清運(yùn)。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目5個(gè),共涉及資金140萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的17.64%。對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)“公用經(jīng)費(fèi)”“環(huán)衛(wèi)工人體檢費(fèi)”“垃圾清運(yùn)費(fèi)”“垃圾填埋費(fèi)”“垃圾清運(yùn)車輛保險(xiǎn)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出140萬(wàn)元,,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我單位預(yù)期績(jī)效目標(biāo)完成良好，保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障了城鎮(zhèn)生活垃圾及時(shí)清理清運(yùn)。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

我部門在2023年度部門決算中反映“公用經(jīng)費(fèi)”“環(huán)衛(wèi)工人體檢費(fèi)”“垃圾清運(yùn)車輛保險(xiǎn)費(fèi)”“垃圾清運(yùn)費(fèi)”“垃圾填埋費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

⑴公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為6萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。

⑵環(huán)衛(wèi)工人體檢費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為4萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。

⑶垃圾清運(yùn)車輛保險(xiǎn)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。

⑷垃圾清運(yùn)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。

⑸垃圾填埋費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：

一是部門管理指標(biāo)完成情況分析

資金投入指標(biāo)完成情況；基本支出預(yù)算793.67萬(wàn)元，決算數(shù)793.67萬(wàn)元，基本支出預(yù)算執(zhí)行率≥100%，2023年我單位無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出；2023年我單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率≤0%。

財(cái)務(wù)管理指標(biāo)完成情況：財(cái)務(wù)管理制度健全，資金使用規(guī)范。

采購(gòu)管理指標(biāo)完成情況：我單位采購(gòu)工作由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核，以辦公室主要負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，支付采購(gòu)流程規(guī)范。

資產(chǎn)管理指標(biāo)完成情況：我單位資產(chǎn)管理工作由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)分管，由辦公室專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)、庫(kù)存管理、出庫(kù)等工作，由會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)，資產(chǎn)管理規(guī)范。

人員管理指標(biāo)完成情況：在職人員控制率為100%。

重點(diǎn)工作管理指標(biāo)完成情況：財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理、財(cái)政專項(xiàng)資金管理、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)管理，合同管理、績(jī)效管理等制度健全。

二是重點(diǎn)履職績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

部門履職指標(biāo)完成情況：在保證環(huán)衛(wèi)工人數(shù)量的前提下，對(duì)環(huán)衛(wèi)工人及時(shí)開(kāi)展健康體檢，并及時(shí)購(gòu)買意外傷害險(xiǎn)，及時(shí)維修維護(hù)垃圾清運(yùn)車輛，保障了維修維護(hù)的合格率，及時(shí)處理城鎮(zhèn)生活垃圾，達(dá)到了年初預(yù)算目標(biāo)。

部門效果目標(biāo)指標(biāo)完成情況：保障城鎮(zhèn)居民生活衛(wèi)生環(huán)境有所提升。

綜合效果目標(biāo)指標(biāo)完成情況：城市綠化有所提升，無(wú)害化垃圾處理規(guī)范。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)完成情況：受益群眾滿意度和工作人員滿意度均達(dá)到90%以上，達(dá)到了年初預(yù)算目標(biāo)。

三是部門綜合績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

組織制度健全，宣傳培訓(xùn)制度健全，規(guī)章制度健全，改革創(chuàng)新制度健全，達(dá)到了年初預(yù)算目標(biāo)。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：部分部門和領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)績(jī)效管理任然重視不夠、認(rèn)識(shí)不深，單位內(nèi)部業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)部門溝通不順暢，工資脫節(jié)。

下一步改進(jìn)措施：在以后的工作中將加強(qiáng)各部門之間的相互聯(lián)系，及時(shí)溝通，使年初預(yù)算達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的更好效果。

三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

經(jīng)過(guò)自評(píng)，我單位2023年部門整體支出績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)為90分，預(yù)期績(jī)效目標(biāo)完成良好。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。