目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州有關(guān)建設(shè)行政管理方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章；研究擬訂全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃個(gè)、基本建設(shè)、工程建設(shè)、城市建設(shè)，村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的政策法規(guī)等相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)管理。

2.負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市勘察和市政測(cè)量工作；負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作；參與土地利用規(guī)劃審查；負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)建設(shè)檔案管理工作；負(fù)責(zé)歷史文化名城和風(fēng)景名勝區(qū)的審查報(bào)批和保護(hù)監(jiān)督工作。

3.組織落實(shí)監(jiān)督檢查工程建設(shè)實(shí)施階段國(guó)家和省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；參與制定建設(shè)項(xiàng)目可行性研究經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、投資估算指標(biāo)、建設(shè)工期定額、建設(shè)用地指標(biāo)和工程造價(jià)管理制度；負(fù)責(zé)各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及定額實(shí)施。

4.負(fù)責(zé)全縣工程建設(shè)實(shí)施階段的綜合管理工作；負(fù)責(zé)全縣工程建設(shè)、勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、材料設(shè)備采購(gòu)的招投標(biāo)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對(duì)全縣建設(shè)工程質(zhì)量實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理；組織政府投資項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收和房屋工程、城市基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收備案工作；負(fù)責(zé)危房和報(bào)廢房屋的認(rèn)定；參與全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃的編制和組織實(shí)施；參與全縣基本建設(shè)項(xiàng)目的論證評(píng)估、可行性研究、選址等前期工作。

5.編制下達(dá)城鄉(xiāng)建設(shè)年度計(jì)劃，參與全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃編制、組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

6.負(fù)責(zé)全縣建筑活動(dòng)；負(fù)責(zé)建設(shè)行政執(zhí)法、行政執(zhí)法監(jiān)督以及建設(shè)工程項(xiàng)目執(zhí)法監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)規(guī)范建筑市場(chǎng)，監(jiān)督市場(chǎng)準(zhǔn)入、工程監(jiān)理以及工程質(zhì)量和施工安全；負(fù)責(zé)境外進(jìn)縣勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理企業(yè)的監(jiān)理管理工作；參與重大工程事故的調(diào)查處理；擬定勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理和相關(guān)社會(huì)中介組織管理規(guī)章并組織實(shí)施；指導(dǎo)工程建設(shè)保險(xiǎn)與擔(dān)保工作。

7.負(fù)責(zé)全縣城市和村鎮(zhèn)建設(shè)；負(fù)責(zé)房屋工程和城市基礎(chǔ)設(shè)施工程的立項(xiàng)審核報(bào)批；負(fù)責(zé)城市供水、節(jié)水，燃?xì)鉄崃Α⑹姓O(shè)施、垃圾與污水處理、園林綠化、城市雕塑、環(huán)衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)地下水開發(fā)利用與保護(hù)；負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)房屋及公用基礎(chǔ)設(shè)施的設(shè)計(jì)與施工；負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)統(tǒng)一開發(fā)、綜合建設(shè)、房地產(chǎn)管理和鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌與綠化工作。

8.負(fù)責(zé)全縣住宅建設(shè)工作；負(fù)責(zé)住宅和房地產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理；負(fù)責(zé)住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化和住宅性能認(rèn)定工作；參與城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作；規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)。

9.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)住房制度改革工作；擬定全縣城鎮(zhèn)住房制度綜合配套改革的政策和方案并組織實(shí)施；組織縣內(nèi)省、州直屬單位住房制度改革實(shí)施工作。

10.制定全縣農(nóng)村危舊房改造、保障性住房和棚戶區(qū)改造項(xiàng)目實(shí)施方案，編制保障性住房和棚戶區(qū)改造項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃，制定全縣保障性住房和棚戶區(qū)改造項(xiàng)目申請(qǐng)、審批、推出的頒發(fā)及制度，負(fù)責(zé)保障性住房和棚戶區(qū)改造項(xiàng)目及政策性住房建設(shè)工作。

11.負(fù)責(zé)各類房屋建筑及其附屬設(shè)施和城市市政設(shè)施等建設(shè)工程的抗震設(shè)防（隔震消能）和舊有建筑物的抗震加固；負(fù)責(zé)城市地下空間的開發(fā)和利用，負(fù)責(zé)全縣人民和防空工作。

12.編制全縣建設(shè)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策，組織科技項(xiàng)目攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化、推廣、技術(shù)引進(jìn)和創(chuàng)新工作。

13.負(fù)責(zé)全縣建設(shè)行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)、職業(yè)資格管理工作；負(fù)責(zé)建設(shè)行業(yè)精神文明建設(shè)和行業(yè)職工培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作；負(fù)責(zé)全縣建設(shè)系統(tǒng)工程技術(shù)專業(yè)職務(wù)評(píng)審工作。

14.承擔(dān)人民防空工程建設(shè)項(xiàng)目及易地建設(shè)審批、人民防空工程初步設(shè)計(jì)審批以及人民防空工程拆除、改造、報(bào)廢審批工作。

15.承擔(dān)實(shí)施的行政審批項(xiàng)目：

1.建設(shè)工程施工許可證核發(fā)；

2.項(xiàng)目工程施工許可證、項(xiàng)目竣工規(guī)劃驗(yàn)收合格證）的核發(fā)；

3.商品房預(yù)售許可證核發(fā)；

4.城市橋梁上架設(shè)各類市政管線審批；

5.從事城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)審批；

6.城市排水許可證核發(fā)；

7.燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證核發(fā)；

8.燃?xì)庠O(shè)施改動(dòng)審批；

9.改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批；

10.城市新建燃?xì)馄髽I(yè)審批；

11．城市規(guī)劃編制單位資質(zhì)認(rèn)定；

12.房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)核準(zhǔn)；

13.臨時(shí)占用、挖掘城市道路許可；

14.人民防空工程建設(shè)項(xiàng)目及易地建設(shè)審批；

15.人民防空工程初步設(shè)計(jì)審批；

16.人民防空工程拆除、改造、報(bào)廢審批；

17.建設(shè)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和相關(guān)文件備案；

18.公共租賃住房申請(qǐng)的審核登記。

19.承辦縣委、縣政府、州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

夏河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下設(shè)住建局建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表見附件1：Z01收入支出決算總表)

二、收入決算表(見附件2：Z03收入決算表);

三、支出決算表(見附件3：Z04支出決算表);

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見附件4：Z01_1財(cái)政撥款收入支出決算總表);

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附件5：Z07一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表);

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(見附件6：Z08_1一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表);

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表：本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表：本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表：(見附件9：F03財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表);

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為20509.17萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加11878.67萬元,增長(zhǎng)137.64%,：主要原因是2023年度項(xiàng)目增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)19729.57萬元,其中：財(cái)政撥款收入19729.57萬元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)20509.17萬元,其中：基本支出1156.73萬元,占5.64%；項(xiàng)目支出19352.44萬元,占94.36%；上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

1．2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為20391.57萬元。與上年相比,各增加12900.27萬元,增長(zhǎng)172.2%。主要原因是2023年度支出往年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目款。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20391.57萬元,較上年決算數(shù)增加13562.27萬元,增長(zhǎng)198.59%。2023年度支出往年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目款。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20391.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2409.57萬元,占11.82%；外交支出0.00萬元,占0.0%；國(guó)防支出0.00萬元,占0.0%；公共安全支出0.00萬元,占0.0%；教育支出0.00萬元,占0.0%；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒支出200.00萬元，占0.98%；社會(huì)保障和就業(yè)支出123.26萬元,占0.6%；衛(wèi)生健康支出366.51萬元,占1.8%；節(jié)能環(huán)保支出1960.00萬元,占9.61%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出875.30萬元,占4.29%；農(nóng)林水支出126.00萬元,占0.62%；交通運(yùn)輸支出0.00萬元,占0.0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占0.0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元,占0.0%；金融支出0.00萬元,占0.0%；自然資源海洋氣象等支出0.00萬元,占0.0%；住房保障支出3672.20萬元,占18.01%；糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬元,占0.0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1008.56萬元,占4.95%；其他支出9650.18萬元,占47.32%；債務(wù)還本支出0.00萬元,占0.0%；債務(wù)付息支出0.00萬元,占0.0%；抗疫特別國(guó)債安排的支出0.00萬元,占0.0%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1895.12萬元,支出決算為20391.57萬元,完成年初預(yù)算的1076.0%。：2023年度支出往年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目款

2．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為864.32萬元,支出決算為2409.57萬元,完成年初預(yù)算的278.78%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度支出往年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目款

2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%,

3．國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%,

4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%

5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%

6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%,

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為200.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金下達(dá)時(shí)間遲。

8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為30.80萬元,支出決算為123.26萬元,完成年初預(yù)算的400.19%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的2023年度支出往年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目款

9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為366.51萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的2023年度支出往年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目款

10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為1960.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2023年度支出往年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目款。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1000.00萬元,支出決算為875.30萬元,完成年初預(yù)算的87.53%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是剩余資金為項(xiàng)目質(zhì)保金。

12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為126.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的2023年度支出往年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目款。

13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%,

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%,

16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%

17．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%,

18．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為3672.20萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2023年度支出往年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目款。

19．糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%,

20．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為1008.56萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2023年度支出往年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目款。

21．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為9650.18萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的2023年度支出往年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目款。

22．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%,

23．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%,

24．抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%,

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1039.13萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)683.81萬元,較上年決算數(shù)增加24.41萬元,增長(zhǎng)3.7%,主要原因是2023年正常蹭人增及及過渡性獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)355.32萬元,較上年決算數(shù)增加329.12萬元,增長(zhǎng)1256.18%,主要用于開支 辦公費(fèi) 專用材料費(fèi)  勞務(wù)費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要用于辦公費(fèi)，印刷費(fèi)，電費(fèi)，郵電費(fèi)，差旅費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)，車輛運(yùn)行費(fèi)等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.29萬元，其中公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)0.29萬元，主要用于局工程質(zhì)量監(jiān)督站車輛保險(xiǎn)費(fèi)用支出。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.29萬元,支出決算為0.29萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的，較上年決算數(shù)增加0.0萬元,增長(zhǎng)1.3%,保險(xiǎn)費(fèi)增加。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元

2. 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.29萬元,支出決算為0.29萬元,較上年決算數(shù)增加0.0萬元,增長(zhǎng)1.3%,車輛保險(xiǎn)費(fèi)增加。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.29萬元,支出決算為0.29萬元,增長(zhǎng)1.3%,主要原因是車輛保險(xiǎn)費(fèi)增加

3. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,

(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)個(gè)團(tuán)組,人；公務(wù)用車購(gòu)置輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次人,其中：外事接待批次,人；國(guó)(境)外公務(wù)接待批次,人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出355.32萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支 辦公費(fèi) 專用材料費(fèi)  勞務(wù)費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加329.12萬元,增長(zhǎng)1256.18%,開支 辦公費(fèi) 專用材料費(fèi)  勞務(wù)費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,、

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

我單位2023年度政府采購(gòu)支出7.98萬元。

2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)7.98萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出7.98萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購(gòu)支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購(gòu)支出總額的%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車輛、機(jī)要通信用車輛、應(yīng)急保障用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛,特種專業(yè)技術(shù)用車輛,離退休干部用車輛,其他用車4輛,其他用車主要是用于一輛用于下屬事業(yè)單位質(zhì)監(jiān)站，三輛特種行業(yè)車輛用于垃圾收納車

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目23個(gè),共涉及資金1.9964萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的93%。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

通過項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果，能夠全面掌握項(xiàng)目進(jìn)度情況，對(duì)項(xiàng)目的運(yùn)行和效率情況提供及時(shí)、有價(jià)值的信息，認(rèn)識(shí)到項(xiàng)目建設(shè)過程中存在的不足，以便采取有效措施盡快解決，促進(jìn)項(xiàng)目管理與資源的有效配置，爭(zhēng)取規(guī)范財(cái)政資金的監(jiān)督管理，提供財(cái)政資金的使用效益。

下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性，在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定，按全年工作計(jì)劃科學(xué)化，精細(xì)化管理預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，切實(shí)把預(yù)算執(zhí)行工作任務(wù)抓緊抓實(shí)抓好。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)