目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）在班長的領(lǐng)導(dǎo)下做好來館喪戶的接待、引導(dǎo)工作;了解喪主需求,介紹服務(wù)項(xiàng)目。

（二）保持良好的形象,儀表端莊,語言文明,服務(wù)周到,禮貌接待喪戶。

（三）熟知各部門業(yè)務(wù),耐心回答喪戶咨詢;嚴(yán)守職業(yè)道德。

（四）宣傳殯儀館的服務(wù)流程,宣傳國家濱葬改革政策;指導(dǎo)喪戶辦理喪事程序,當(dāng)好喪戶的參謀,合理安排治喪活動,做到喪戶滿意。

（五）保持室內(nèi)外衛(wèi)生。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一） 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、業(yè)務(wù)室、火化車間、車隊(duì)、骨灰寄存室、后勤中心。

（二） 接待部門：負(fù)責(zé)接待親屬、辦理相關(guān)手續(xù)，提供悼念廳。

（三）遺體接運(yùn)部門：負(fù)責(zé)將逝者的遺體從醫(yī)院、家中或事故現(xiàn)場等地運(yùn)送到殯儀館

（四） 遺體處理部門：負(fù)責(zé)對遺體進(jìn)行清洗、消毒。

（五）火化部門：負(fù)責(zé)將遺體進(jìn)行火化處理。

（六）骨灰處理部門：負(fù)責(zé)對火化后的骨灰進(jìn)行交接。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表(見附件1：公開01表收入支出決算總表);

二、收入決算表(見附件2：公開02表收入決算表);

三、支出決算表(見附件3：公開03表支出決算表);

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見附件4：公開04表財(cái)政撥款收入支出決算總表);

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附件5：公開05表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表);

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表見附件6：公開06表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表);

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(見附件7：公開07表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表);

八、八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附件8：公開08表國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表);

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見附件9：公開09表財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表);

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為94.97萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少10.11萬元,下降9.62%,主要原因是本年都減少各類經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)94.52萬元,其中：財(cái)政撥款收入94.52萬元,占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)94.72萬元,其中：基本支出94.72萬元,占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為94.52萬元。與上年相比,各增加14.3萬元,增長17.83%。主要原因是人員工資增資。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出94.52萬元,較上年決算數(shù)增加14.3萬元,增長17.83%。主要原因是人員工資增資。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出94.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.00萬元,占0.0%；外交支出0.00萬元,占0.0%；國防支出0.00萬元,占0.0%；公共安全支出0.00萬元,占0.0%；教育支出0.00萬元,占0.0%；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0.0%；社會保障和就業(yè)支出86.39萬元,占91.4%；衛(wèi)生健康支出3.95萬元,占4.18%；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,占0.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元,占0.0%；農(nóng)林水支出0.00萬元,占0.0%；交通運(yùn)輸支出0.00萬元,占0.0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占0.0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元,占0.0%；金融支出0.00萬元,占0.0%；自然資源海洋氣象等支出0.00萬元,占0.0%；住房保障支出4.18萬元,占4.42%；糧油物資儲備支出0.00萬元,占0.0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元,占0.0%；其他支出0.00萬元,占0.0%；債務(wù)還本支出0.00萬元,占0.0%；債務(wù)付息支出0.00萬元,占0.0%；抗疫特別國債安排的支出0.00萬元,占0.0%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為94.52萬元,支出決算為94.52萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的%

2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的%

3．國防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的%

4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的%

5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的%

6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的%

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的%

8．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為86.39萬元,支出決算為86.39萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的%

9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3.95萬元,支出決算為3.95萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的%

10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的%

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的%

12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的%

13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的%

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的%

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的%

16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的%

17．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的%

18．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4.18萬元,支出決算為4.18萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的%

19．糧油物資儲備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的%

20．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的%

21．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的%

22．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的%

23．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的%

24．抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的%

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出94.52萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)60.25萬元,較上年決算數(shù)減少17.89萬元,下降22.89%,主要原因是臨聘人員工資科目變動。人員經(jīng)費(fèi)用途人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)34.28萬元,較上年決算數(shù)增加32.19萬元,增長1540.74%,主要原因是臨聘人員科目變動。公用經(jīng)費(fèi)用途公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括、勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、維修費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元,

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.40萬元,支出決算為0.40萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛運(yùn)行減少。較上年決算數(shù)減少0.8萬元,下降67.02%,主要原因車輛運(yùn)行減少。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.40萬元,支出決算為0.40萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因車輛運(yùn)行減少,較上年決算數(shù)減少0.8萬元,下降67.02%,主要原因是車輛運(yùn)行減少。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.40萬元,支出決算為0.40萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛運(yùn)行減少，較上年決算數(shù)減少0.8萬元,下降67.02%,主要原因是車輛運(yùn)行減少。

3. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,

外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

2023年度本部門政府采購支出合計(jì)0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用0車輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用0車輛、機(jī)要通信用0車輛、應(yīng)急保障用0車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用0車輛,特種專業(yè)技術(shù)3用車輛,離退休干部用0車輛,其他用車3輛,其他用車主要是殯葬用車。單價100萬元(含)以上設(shè)備臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目0個,二級項(xiàng)目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映0個項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

二、部門績效評價結(jié)果

2023年本單位未開展預(yù)算績效管理

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。