目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）貫徹執(zhí)行民政法律法規(guī)和方針政策，負責擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。（二）承擔對全縣社會團體、民辦非企業(yè)單位的登記管理和執(zhí)法監(jiān)察責任。（三）牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、標準，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，承擔城鄉(xiāng)居民最低生活保障、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、農村五保供養(yǎng)、臨時生活救助責任。（四）指導全縣社會服務體系建設，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。（五）負責擬訂社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導社會福利設施建設和管理工作；負責指導孤殘、殘疾人等特殊群體權益保障工作。（六）負責社會慈善、社會捐贈、群眾互助等社會扶助活動，促進慈善事業(yè)發(fā)展。（七）負責全縣婚姻登記管理、殯葬管理、流浪乞討人員救助管理和兒童收養(yǎng)工作，推進婚俗和殯葬改革。（八）負責全縣行政區(qū)劃、地名管理及行政區(qū)域界線的管理和調整工作。（九）會同有關部門擬訂社會工作發(fā)展規(guī)劃和職業(yè)規(guī)范，推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。（十）承擔縣政府公布的行政審批事項。（十一）承辦縣委、縣政府和州民政局交辦的其他事項。

二、機構設置

夏河縣民政局部門包括：民政局本級、局屬事業(yè)單位。具體如下：1、民政局本級：內設機構：（一）辦公室（規(guī)劃財務股）。（二）社會救助和福利股。（三）基層政權和社會組織管理股（社會事務股）。（四）區(qū)劃地名股（邊界管理辦公室）；2、夏河縣流浪乞討人員救助站；3、夏河縣敬老院；4、夏河縣殯儀館。

第二部分2023年度部門決算表

(請插入具體報表,若無法插入,請標明見附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為7422.85萬元。與上年度相比,收、支總計各增加912.1萬元,增長14.01%,主要原因是2023年有新增項目。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計7218.24萬元,其中：財政撥款收入7218.24萬元,占100.00%；三、支出決算情況說明

2023年度支出合計7295.48萬元,其中：基本支出746.86萬元,占10.24%；項目支出6548.62萬元,占89.76%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為7218.24萬元。與上年相比,各增加1173.16萬元,增長19.41%。主要原因是2023年有新增項目。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出7085.31萬元,較上年決算數(shù)增加1382.68萬元,增長24.25%。主要原因是2023年有新增項目。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出7085.31萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出7000.23萬元,占98.8%；衛(wèi)生健康支出33.61萬元,占0.47%；住房保障支出50.87萬元,占0.72%；其他支出133.52萬元,占0.01%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2223.20萬元,支出決算為7085.31萬元,完成年初預算的318.7%。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為2140.00萬元,支出決算為7000.23萬元,完成年初預算的327.11%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是困難群眾救助項目正常增減變動。

2．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為35.00萬元,支出決算為33.61萬元,完成年初預算的96.04%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是退休人員增加，財政對基本醫(yī)療保險補助的增加。

3．住房保障支出年初預算數(shù)為48.20萬元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的105.55%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位正常增人增資.

4．其他支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為133.52萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位正常支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出746.86萬元。其中：

人員經費641.64萬元,較上年決算數(shù)減少4751.23萬元,下降88.1%,主要原因是正常變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、獎金、社會保障繳費。

公用經費105.23萬元,較上年決算數(shù)增加1.58萬元,增長1.52%,主要原因是差旅費增加。公用經費用途主要包括辦公費、維修費、水電費、差旅費等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入132.93萬元,本年支出132.93萬元,年末結轉和結余0.00萬元,支出具體情況如下用于社會福利的彩票公益金支出132.93萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數(shù)為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是接待批次減少。較上年決算數(shù)減少0.53萬元,下降68.27%,主要原因是接待批次減少。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1. 因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.15萬元,支出決算為0.15萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是流浪乞討人員救助街面巡查減少。較上年決算數(shù)減少0.43萬元,下降74.66%,主要原因是流浪乞討人員救助街面巡查減少。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.15萬元,支出決算為0.15萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是流浪乞討人員救助街面巡查減少，較上年決算數(shù)減少0.43萬元,下降74.66%,主要原因是是流浪乞討人員救助街面巡查減少。

3. 公務接待費全年預算數(shù)為0.10萬元,支出決算為0.10萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是接待批次減少,較上年決算數(shù)減少0.1萬元,下降49.85%,主要原因是接待批次減少。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.10萬元。主要是正常接待。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計個團組,人；公務用車購置輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待6批次30人,其中：外事接待批次,人；國(境)外公務接待批次,人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出105.23萬元,機關運行經費主要用于開支主要用于開支辦公費，印刷費，咨詢費，手續(xù)費，水費，電費，郵電費，取暖費，差旅費，公務接待費，會議費，勞務費，委托業(yè)務費。機關運行經費較上年決算數(shù)增加1.58萬元,增長1.52%,主要原因是人員編制數(shù)量增加。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少3.6萬元,下降100.0%,主要原因是本年度單位沒有組織開展會議。本年度培訓費支出2.00萬元,較上年決算數(shù)增加2.0萬元,增長%,主要原因是開展了部門業(yè)務培訓。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計10.85萬元,其中：政府采購貨物支出10.40萬元、政府采購工程支出0.40萬元、政府采購服務支出0.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.85萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額10.85萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于流浪乞討人員救助及街面巡查。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目9個,共涉及資金6808萬元,占一般公共預算項目支出總額的96%。對2023年度2023年第二批省級福利彩票公益金、2023年中央和省級福利彩票公益金支持社會公益事業(yè)金等5個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金137.75萬元,占政府性基金預算項目支出總額的103.6%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的100%。組織對14個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出6808萬元,政府性基金預算支出137.75萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,我單位預期績效目標完成良好，保障了民政工作正常進行。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映14個項目績效自評結果。

1.“2023年第二批省級福利彩票公益金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為17萬元,執(zhí)行數(shù)為17萬元,完成預算的100%。

2.“2023年甘肅省積極應對人口老齡化工程和托育建設中央基建預算資金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為6.6分。項目全年預算數(shù)為2695萬元,執(zhí)行數(shù)為1784.49萬元,完成預算的66%。

3“公用經費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為17.5萬元,執(zhí)行數(shù)為17.5萬元,完成預算的100%。

4.“2023年兩保一孤”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為24.54萬元,執(zhí)行數(shù)為24.54萬元,完成預算的100%。

5.“2023年困難群眾救助補助資金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96分。項目全年預算數(shù)為3453萬元,執(zhí)行數(shù)為3313.1萬元,完成預算的96%。

6.“2023年第二批省級困難群眾救助補助資金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為2.63分。項目全年預算數(shù)為63萬元,執(zhí)行數(shù)為16.57萬元,完成預算的26.3%。

7“2023年中央和省級福利彩票公益金支持社會公益事業(yè)金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為9.7分。項目全年預算數(shù)為44.75萬元,執(zhí)行數(shù)為44.36萬元,完成預算的97%。

8.“2023年農牧村特困群眾生活補助資金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為595萬元,執(zhí)行數(shù)為594.98萬元,完成預算的99.9%。

9.“2022年社會救助工作經費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為2 萬元,執(zhí)行數(shù)為2萬元,完成預算的100%。

10.“民政局城鄉(xiāng)低保、五保戶、救助站工作經費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預算的100%。

11.“社會福利院運轉經費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為50萬元,執(zhí)行數(shù)為50萬元,完成預算的100%。

12.“2023年省政府為民辦實事省級補助資金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為40萬元,執(zhí)行數(shù)為40萬元,完成預算的100%。

13.“2023年省政府為民辦實事州級配套資金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為7.7分。項目全年預算數(shù)為16萬元,執(zhí)行數(shù)為12.31萬元,完成預算的77%。

14.“2023年為民辦實事設立鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社會工作服務站州級配套資金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為4分。項目全年預算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為8.06萬元,完成預算的40%。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。