目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

中共夏河縣委組織部是縣委主管組織和干部工作的職能部門(mén)，主要職責(zé)是根據(jù)中央的路線、方針、政策和州委、縣委的決定、指示，研究和參與制定全縣組織工作、干部工作、人才工作規(guī)劃，提出具體措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)工作，積極探索和研究新形勢(shì)下社會(huì)經(jīng)濟(jì)組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式，督促檢查各級(jí)黨組織堅(jiān)持黨的組織制度，調(diào)查分析全縣黨員隊(duì)伍狀況，協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)全縣黨員教育工作，指導(dǎo)基層黨組織做好黨員管理和組織發(fā)展工作。按照干部“四化”方針和“德才兼?zhèn)洹痹瓌t，負(fù)責(zé)實(shí)施全縣科級(jí)干部的選拔、培養(yǎng)、考察、任用、考核工作和科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的公選工作；承辦州管干部的推薦及其它有關(guān)工作；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各單位領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)，承辦班子考察、調(diào)整、配備等具體工作，承辦科級(jí)干部的調(diào)動(dòng)、任免、待遇、退休審批等事宜；承辦黨群系統(tǒng)及人大、政協(xié)、法檢一般干部的招考、調(diào)動(dòng)、退休等事宜；負(fù)責(zé)干部的交流、上掛、下派等工作；協(xié)同有關(guān)部門(mén)辦理縣鄉(xiāng)黨代會(huì)、人代會(huì)、政協(xié)會(huì)及縣直群眾團(tuán)體組織代表大會(huì)的人事安排事項(xiàng)；協(xié)助州上有關(guān)部門(mén)管理在夏河的州屬企事業(yè)單位的領(lǐng)導(dǎo)班子。完成縣委、州委組織部交辦的其它任務(wù)等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共夏河縣委組織部預(yù)算包括：組織部本級(jí)預(yù)算、部屬事業(yè)單位預(yù)算。具體如下：

1.夏河縣委組織部本級(jí)

2.夏河縣委老干部工作局

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表(見(jiàn)附件1：Z01收入支出決算總表);

二、收入決算表(見(jiàn)附件2：Z03收入決算表);

三、支出決算表(見(jiàn)附件3：Z04支出決算表);

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見(jiàn)附件4：Z07財(cái)政撥款收入支出決算總表);

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見(jiàn)附件5：Z01_1一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表);

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(見(jiàn)附件6：Z08_1一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表);

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(見(jiàn)附件7：Z09政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表);

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見(jiàn)附件8：Z11國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表);

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見(jiàn)附件9：F03財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表);

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為1155.67萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少1892.49萬(wàn)元,下降62.09%,主要原因是2023各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部報(bào)酬，村級(jí)經(jīng)費(fèi)都直接由財(cái)政撥付到具體鄉(xiāng)鎮(zhèn)，不再通過(guò)我部零余額賬戶進(jìn)行撥付，故收、支減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)1118.99萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入1118.99萬(wàn)元,占100.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)1155.67萬(wàn)元,其中：基本支出580.68萬(wàn)元,占50.25%；項(xiàng)目支出574.99萬(wàn)元,占49.75%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1143.82萬(wàn)元。與上年相比,各減少1672.45萬(wàn)元,下降59.39%。主要原因是2023各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部報(bào)酬，村級(jí)經(jīng)費(fèi)都直接由財(cái)政撥付到具體鄉(xiāng)鎮(zhèn)，不再通過(guò)我部零余額賬戶進(jìn)行撥付，故收、支減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1143.82萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1647.62萬(wàn)元,下降59.02%。主要原因是2023各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部報(bào)酬，村級(jí)經(jīng)費(fèi)都直接由財(cái)政撥付到具體鄉(xiāng)鎮(zhèn)，不再通過(guò)我部零余額賬戶進(jìn)行撥付，故收、支減少。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1143.82萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出511.83萬(wàn)元,占44.75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出61.20萬(wàn)元,占5.35%；衛(wèi)生健康支出20.58萬(wàn)元,占1.8%；農(nóng)林水支出115.84萬(wàn)元,占10.13%；住房保障支出33.92萬(wàn)元,占2.97%；其他支出400.47萬(wàn)元,占35.01%；

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1001.49萬(wàn)元,支出決算為1143.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的114.21%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為440.08萬(wàn)元,支出決算為511.83萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的116.3%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是存在以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為70.36萬(wàn)元,支出決算為61.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的86.98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度單位職工調(diào)出。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為28.18萬(wàn)元,支出決算為20.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的73.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度單位職工調(diào)出。

4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為419.37萬(wàn)元,支出決算為115.84萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的27.62%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的列入年初預(yù)算的部分項(xiàng)目未落實(shí)到本單位。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為43.50萬(wàn)元,支出決算為33.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的77.98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度單位職工調(diào)出。

6．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為400.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專項(xiàng)資金，未列入年初預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出580.68萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)446.92萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少833.53萬(wàn)元,下降65.1%,主要原因是本年度單位職工調(diào)出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)133.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少359.54萬(wàn)元,下降72.88%,主要原因是1、本年度人員調(diào)出，2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)經(jīng)費(fèi)不再撥入我單位賬戶，由財(cái)政直接撥付到相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、水費(fèi)電費(fèi)、暖氣費(fèi)等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為8.00萬(wàn)元,支出決算為3.42萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格按照節(jié)約的原則，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年決算數(shù)增加1.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)121.5%,主要原因是上年由于疫情原因“三公”經(jīng)費(fèi)支出較少，本年度較上年增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為8.00萬(wàn)元,支出決算為3.42萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格按照節(jié)約的原則，壓縮三公經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)增加1.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)121.5%,主要原因是上年由于疫情原因“三公”經(jīng)費(fèi)支出較少，本年度較上年增加。

外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.42萬(wàn)元。主要是因公接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次398人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出133.76萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少359.54萬(wàn)元,下降72.88%,主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少、落實(shí)過(guò)緊日子要求等。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出16.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少22.89萬(wàn)元,下降58.8%,主要原因是本單位嚴(yán)格按照節(jié)約的原則，壓縮培訓(xùn)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)26.35萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出26.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額26.35萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額26.35萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛，單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目8個(gè),共涉及資金275.51萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的53.83%。組織對(duì)“縣級(jí)離退休特續(xù)費(fèi)及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、村兩委體檢費(fèi)、智慧云平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離任村干部生活補(bǔ)助、公車(chē)改革補(bǔ)助、人才交流項(xiàng)目、駐村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)、夏河縣干部學(xué)生交流交往交融項(xiàng)目”等8個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出275.51萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,資金得到規(guī)范使用，保障了相關(guān)項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，縣級(jí)離退休特續(xù)費(fèi)及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、村兩委體檢費(fèi)、智慧云平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離任村干部生活補(bǔ)助、公車(chē)改革補(bǔ)助、人才交流項(xiàng)目、駐村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)，7個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)均為優(yōu)秀，夏河縣干部學(xué)生交流交往交融項(xiàng)目評(píng)價(jià)為良好。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映縣級(jí)離退休特續(xù)費(fèi)及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、村兩委體檢費(fèi)、智慧云平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離任村干部生活補(bǔ)助、公車(chē)改革補(bǔ)助、人才交流項(xiàng)目、駐村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)、夏河縣干部學(xué)生交流交往交融項(xiàng)目等8個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.“縣級(jí)離退休特續(xù)費(fèi)及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：確保離退休老干部的各類活動(dòng)經(jīng)費(fèi)得到保障。縣級(jí)離退休特續(xù)費(fèi)及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)秀。

2.“村兩委體檢費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.08萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為4.08萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：保障村兩委干部體檢所需的費(fèi)用。村兩委體檢費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)秀。

3.“智慧云平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為19.5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為19.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：確保單位大組工網(wǎng)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)站點(diǎn)運(yùn)行正常。智慧云平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)秀。

4.“離任村干部生活補(bǔ)助”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為42萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為42萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：確保離任村干部生活得到基本保障。離任村干部生活補(bǔ)助績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)秀。

5.“公車(chē)改革補(bǔ)助”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9.99萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為9.99萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：確保單位職工車(chē)補(bǔ)發(fā)放到位。公車(chē)改革補(bǔ)助績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)秀。

6.“人才交流項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：確保全縣人才能夠得到培訓(xùn)，能力得到提高。人才交流項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)秀。

7.“駐村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為27萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為27萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已完成對(duì)全縣27名駐村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作。駐村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)秀。

8.“夏河縣干部學(xué)生交流交往交融項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為67.94元,執(zhí)行數(shù)為28.43萬(wàn)元,完成預(yù)算的42%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年干部學(xué)生交流交往工作已完成一次，其他批次因年底全州發(fā)文通知，停止外出培訓(xùn)項(xiàng)目，故該項(xiàng)目拖延。夏河縣干部學(xué)生交流交往交融項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：良好。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。