目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、州有關(guān)司法行政工作的法律法規(guī)和方針政策，負責擬定全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

(二)承擔縣委全面依法治縣委員會辦公室的具體工作，制定全縣普法及法律常識規(guī)劃并組織實施；負責組織制定全縣法治宣傳教育和普法規(guī)劃并組織實施；指導全縣鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(辦事處)及各行各業(yè)的依法治理工作。負責指導全縣司法行政系統(tǒng)法治工作;參與有關(guān)規(guī)范性文件的起草工作。

(三)負責指導、監(jiān)督全縣基層司法所，人民調(diào)解、基層法律服務工作。

(四)負責指導、監(jiān)督全縣社區(qū)矯正教育矯治工作和刑滿釋放人員安置幫教工作。

(五)負責指導、管理、監(jiān)督全縣律師、公證工作。

(六)負責監(jiān)督、管理全縣法律援助工作。

(七)負責指導、監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)計劃財務裝備、管理和司法所基礎(chǔ)設施建設工作。

(八)負責指導全縣司法行政隊伍建設和思想作風、工作作風建設;按干部管理權(quán)限負責相關(guān)干部管理工作；負責局機關(guān)、公證處、法律援助中心、律師事務所黨建工作;承擔局機關(guān)離退休干部服務管理工作。

(九)負責全縣政府法制工作。對全縣政府法制工作進行規(guī)劃、指導、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務。

(十)承辦縣委、縣人民政府和上級司法行政主管部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置

縣司法局貫徹落實黨中央和省、州委、縣委關(guān)于全面依法治國的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對全面依法治國的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。設6個股級內(nèi)設機構(gòu)：綜合辦公室、普法與依法治理股、基層管理股、公共法律服務股、社區(qū)矯正與安置幫教股、法制辦。設13個派出機構(gòu)，公即夏河縣司法局拉卜楞司法所、夏河縣司法局桑科司法所、夏河縣司法局科才司法所、夏河縣司法局阿木去乎司法所、夏河縣司法局博拉司法所、夏河縣司法局吉倉司法所、夏河縣司法局扎油司法所、夏河縣司法局唐尕昂司法所、夏河縣司法局王格爾塘司法所、夏河縣司法局麻當司法所、夏河縣司法局曲奧司法所、夏河縣司法局甘加司法所、夏河縣司法局達麥鄉(xiāng)司法司法所。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件1：Z01收入支出決算總表）；

二、收入決算表（見附件1：Z03收入決算表）；

三、支出決算表（見附件1：Z04支出決算表）；

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件1：Z01_1財政撥款收入支出決算總表）；

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件1：Z07一般公共預算財政撥款支出決算表）；

六一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件1：Z08_1一般公共預算財政撥款基本支出決算表）；

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件1:Z09政府性基金預算財政撥款收入支出決算表）,本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（見附件1：Z11國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表），本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。

政撥款收入支出決算總表）；

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附表1：F03一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為636.90萬元。與上年度相比,收、支總計各減少71.27萬元,下降10.06%,主要原因是政法轉(zhuǎn)移支付資金相對降低，本年度有人員減少，工人員經(jīng)費支出降低。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計633.77萬元,其中：財政撥款收入633.77萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計636.90萬元,其中：基本支出636.90萬元,占100.00%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為633.77萬元。與上年相比,各減少69.39萬元,下降9.87%。主要原因是政法轉(zhuǎn)移支付資金相對降低，本年度有人員減少，工人員經(jīng)費支出降低。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出633.77萬元,較上年決算數(shù)減少69.39萬元,下降9.87%。主要原因是政法轉(zhuǎn)移支付資金相對降低，本年度有人員減少，工人員經(jīng)費支出降低。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出633.77萬元，主要用于以下方面：公共安全支出491.68萬元,占77.58%；社會保障和就業(yè)支出76.70萬元,占12.1%；衛(wèi)生健康支出25.14萬元,占3.97%；住房保障支出40.25萬元,占6.35%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為453.52萬元,支出決算為633.77萬元,完成年初預算的139.74%。其中：

1．公共安全支出年初預算數(shù)為429.32萬元,支出決算為491.68萬元,完成年初預算的114.52%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是其中大部分資金支出屬于中央和地方政法轉(zhuǎn)移支付資金，在地方年初預算中無此項數(shù)據(jù)。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為24.20萬元,支出決算為76.70萬元,完成年初預算的316.95%,決算數(shù)大于預算數(shù)的原因主要是本項預算只涉及退休人員部分補貼，在實際支出中包含了單位職工社會保險支出，給類社會保險在人員經(jīng)費中統(tǒng)一做預算。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為25.14萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的本年度年初預算未做醫(yī)療專項預算，在人員經(jīng)費中統(tǒng)一做預算，決算中進行了單獨核算，顯示決算大于預算。

4．住房保障支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為40.25萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的本年度年初預算未做住房公積金專項預算，在人員經(jīng)費中統(tǒng)一做預算，決算中進行了單獨核算，顯示決算大于預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出633.77萬元。其中：

人員經(jīng)費505.08萬元,較上年決算數(shù)減少15.33萬元,下降2.95%,主要原因是人員變動。人員經(jīng)費用途主要包括 ：基本工資 11.9萬元； 津貼補貼157.16萬元；  獎金67.51萬元；伙食補助費2.59萬元； 績效工資：5.12萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 33.42萬元；  職工基本醫(yī)療保險繳費 15.32萬元；公務員醫(yī)療補助繳費9.55萬元；其他社會保障繳費0.87萬元；住房公積金 40.25萬元；醫(yī)療費0.27萬元；對個人和家庭的補助57.12萬元；退休費 19.39萬元，撫恤金23.03萬元；生活補助14.69萬元。

公用經(jīng)費128.69萬元,較上年決算數(shù)減少54.05萬元,下降29.58%,主要原因是因落實“過緊日子”要求，精簡會議，減少線上培訓等支出。公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費44.17萬元；  印刷費23.98萬元；水費0.1萬元；電費0.9萬元；  郵電費1.49萬元； 差旅費6.51萬元；維修（護）費28萬元；  租賃費0.03萬元；會議費 1.44萬元；  培訓費2.56萬元；  公務接待費0.27萬元 ；勞務費5.24萬元；委托業(yè)務費2.53萬元； 公務用車運行維護費4.47萬元；其他交通費用0.13萬元

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為4.74萬元,支出決算為4.74萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是因落實“過緊日子”要求，精簡會議，減少線上培訓等支出。較上年決算數(shù)減少19.08萬元,下降80.11%,主要原因是上年度購置警用車輛一輛，本年度無車輛購置。

(二) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1. 因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為4.47萬元,支出決算為4.47萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的落實“過緊日子”要求，精簡會議，減少線上培訓等支出,較上年決算數(shù)減少19.3萬元,下降81.2%,主要原因是上年度購置警用車輛一輛，本年度無車輛購置。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少13.85萬元,下降100.0%,主要原因是上年度購置警用車輛一輛，本年度無車輛購置。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為4.47萬元,支出決算為4.47萬元,較上年決算數(shù)減少5.45萬元,下降54.95%,主要原因是更新車輛，維修費用降低。

3. 公務接待費全年預算數(shù)為0.27萬元,支出決算為0.27萬元，較上年決算數(shù)增加0.22萬元,增長453.93%,主要原因是因機構(gòu)改革本單位職責分工增加，公務活動增加。

4. 其他國內(nèi)公務接待支出0.27萬元。主要原因是因機構(gòu)改革本單位職責分工增加，公務活動增加。

(三) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計個團組,人；公務用車購置輛,公務用車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待2批次29人,其中：外事接待批次,人；國(境)外公務接待批次,人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出128.69萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、電費、差旅費、業(yè)務委托費等支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少54.05萬元,下降29.58%,主要原因是辦公設施設備購置經(jīng)費增加，落實過緊日子要求壓減培訓、會議支出。

本年度會議費支出1.43萬元,較上年決算數(shù)增加0.11萬元,增長7.69%,主要原因是基層司法所業(yè)務培訓人數(shù)增加。本年度培訓費支出2.56萬元,較上年決算數(shù)增加1.11萬元,增長76.55%,,主要原因是基層司法所業(yè)務培訓人數(shù)增加。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計22.19萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出6.70萬元、政府采購服務支出15.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額22.19萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額22.19萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,主要是用于社區(qū)矯正、法律援助、行政執(zhí)法、執(zhí)法執(zhí)勤工作中需要。無單價100萬元(含)以上設備臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,政法轉(zhuǎn)移支付、安置幫教出獄所人員接送補助、司法所提升改造、保障經(jīng)費等一級項目3個,共涉及資126萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看均為良好。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映XXX、XXX等XX個項目績效自評結(jié)果。

1.“2023政法轉(zhuǎn)移支付資金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為9.6分。項目全年預算數(shù)為84萬元,執(zhí)行數(shù)為80.93萬元,完成預算的96%。項目績效目標完成情況：按時完成了相關(guān)業(yè)務工作，法律援助案件數(shù)107件、人民調(diào)解案件數(shù)136件、社區(qū)矯正29人、社區(qū)矯正評估15件，在冊安置幫教278人。宣傳14天，開展法治現(xiàn)場宣講48余場次，受教育群眾達5.8萬人次。發(fā)放各類宣傳資料35000余冊（本）。辦理公證案件120件，上門服務10件。辦理法律援助案件30件。解答法律咨詢320人次。排查矛盾糾紛91起。。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：法律援助案件補貼因為有上年度結(jié)余，本年度結(jié)余資金安排下年繼續(xù)使用。下一步改進措施：加強資金監(jiān)管力度、支出力度。2023政法轉(zhuǎn)移支付資金項目績效自評情況：良好。

2.“2023年刑釋解教過渡性安置幫教及人民調(diào)解、出獄所人員接送補助”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為7萬元,執(zhí)行數(shù)為7萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：社區(qū)矯正29人、社區(qū)矯正評估15件，在冊安置幫教278人。2023年刑釋解教過渡性安置幫教及人民調(diào)解、出獄所人員接送補助項目績效自評情況：優(yōu)。

3.“2023保障經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為35萬元,執(zhí)行數(shù)為35萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：保障了機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)完成了法律援助、社區(qū)矯正、公證律師、安置幫教、行政復議、依法治縣人民調(diào)解等各項業(yè)務工作。2023保障經(jīng)費項目績效自評情況：優(yōu)。

三、部門績效評價結(jié)果

2023年本部門未開展了部門整體績效評價。      

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。