目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1.認真貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省、州有關(guān)法規(guī)政策，制定大景區(qū)發(fā)展規(guī)劃和管理辦法。
? 2.負責(zé)景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施項目的規(guī)劃、審批、建設(shè)和管理。
? 3.建立健全和落實景區(qū)各類資源保護制度，調(diào)查和鑒定景區(qū)內(nèi)的重要景觀，保護、利用和開發(fā)景區(qū)資源。

? 4.負責(zé)依法管理景區(qū)內(nèi)所有開發(fā)、經(jīng)營活動，規(guī)范旅游市場秩序，保護游客消費權(quán)益。

? 5.負責(zé)景區(qū)與地方政府之間的溝通，負責(zé)對景區(qū)范圍內(nèi)涉及的鄉(xiāng)村建設(shè)和經(jīng)營項目開發(fā)的審批。
? 6.負責(zé)對景區(qū)游客中心、旅游門票、車輛等進行集中統(tǒng)一管理，規(guī)范景區(qū)內(nèi)旅游從業(yè)人員服務(wù)行為。
? 7.負責(zé)景區(qū)資源的市場化運作和景區(qū)內(nèi)各類項目的招商引資工作。
? 8.負責(zé)拉卜楞大景區(qū)旅游宣傳推介、旅游商品開發(fā)及旅游心得發(fā)布工作。
? 9.按照民族宗教政策，依法保護寺院文物及相關(guān)設(shè)施。充分發(fā)揮寺管會作用，推進寺院內(nèi)部旅游設(shè)施標準化。

二、機構(gòu)設(shè)置

拉卜楞大景區(qū)管理委員會設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、規(guī)劃項目科、建設(shè)科、資源保護科、市場營銷科、執(zhí)法監(jiān)督科。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表(見附件1：Z01收入支出決算總表);

二、收入決算表(見附件2：Z03收入決算表);

三、支出決算表(見附件3：Z04支出決算表);

四、財政撥款收入支出決算總表(見附件4：Z07財政撥款收入支出決算總表);

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(見附件5：Z01_1一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表);

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表(見附件5：Z01_1一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表);

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(見附件5：Z01_1一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表);

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(見附件8：Z11國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表);

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(見附件9：F03財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表);

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為4340.82萬元。與上年度相比,收、支總計各增加4015.18萬元,增長1233.05%,主要原因是增加了項目建設(shè)。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計4340.82萬元,其中：財政撥款收入4340.82萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計4340.82萬元,其中：基本支出333.44萬元,占7.68%；項目支出4007.37萬元,占92.32%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為4340.82萬元。與上年相比,各增加4015.19萬元,增長1233.05%。主要原因是增加了項目建設(shè)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4340.82萬元,較上年決算數(shù)增加4015.19萬元,增長1233.05%。主要原因是增加了項目建設(shè)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4340.82萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出284.23萬元，占6.55%；社會保障和就業(yè)支出25.45萬元,占0.59%；衛(wèi)生健康支出15.50萬元,占0.36%；住房保障支出28.26萬元,占0.65%；其他支出3987.37萬元,占91.86%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為333.60萬元,支出決算為4340.82萬元,完成年初預(yù)算的1301.2%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為333.60萬元,支出決算為284.23萬元,完成年初預(yù)算的85.2%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)省開支。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為25.45萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位職工養(yǎng)老保險未納入年初預(yù)算.

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為15.50萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位職工醫(yī)療保險未納入年初預(yù)算.

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為28.26萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位職工住房公積金為納入年初預(yù)算.

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出333.44萬元。其中：

人員經(jīng)費319.44萬元,較上年決算數(shù)增加24.31萬元,增長8.24%,主要原因單位正常增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、獎金、社會保障繳費等。

公用經(jīng)費14.00萬元,較上年決算數(shù)減少16.5萬元,下降54.1%,主要原因本年度支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、維修費、水電費、差旅費等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位屬于公益一類事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為7.00萬元,支出決算為3.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少支出，較上年決算數(shù)增加1.92萬元,增長177.78%,主要原因是公務(wù)用車維修費增加。

(二) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為7.00萬元,支出決算為3.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的減少支出,較上年決算數(shù)增加1.92萬元,增長177.78%,主要原因是公務(wù)用車維修費增加。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為7.00萬元,支出決算為3.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少支出，較上年決算數(shù)增加1.92萬元,增長177.78%,主要原因是公務(wù)用車維修費增加。

3. 公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2023年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計5.71萬元,其中：政府采購貨物支出5.71萬元、授予中小企業(yè)合同金額5.71萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額5.71萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,其他用車1輛,其他用車主要是用于本單位正常出勤保障。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目2個,共涉及資金30萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對“公用經(jīng)費”“工作經(jīng)費”等2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出30萬元。從評價情況來看,按照預(yù)算執(zhí)行績效目標；績效目標完成率100%。通過績效評價提高工作效率，保障單位正常運轉(zhuǎn)。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映公用經(jīng)費、工作經(jīng)費等2個項目績效自評結(jié)果。

1. “公用經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是按照預(yù)算執(zhí)行績效目標；二是績效目標完成率100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是缺少部門整體自評報告；二是缺少成本指標；下一步改進措施：一是補充自評報告；二是根據(jù)項目的具體支出數(shù)據(jù)，結(jié)合數(shù)量指標梳理出對應(yīng)的成本指標。

2.“工作經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是按照預(yù)算執(zhí)行績效目標；二是績效目標完成率100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是缺少滿意度指標；二是效益指標設(shè)置不準確；三是年度總體目標完成過于簡化。下一步改進措施：一是根據(jù)項目開展涉及的服務(wù)對象，開展服務(wù)對象文件調(diào)查,完善滿意度指標；二是根據(jù)項目的實施目的，結(jié)合數(shù)量指標，梳理項目的社會效益指標；三是根據(jù)項目完成情況完善總體目標實際完成情況。

三、部門績效評價結(jié)果

我單位在2023年度部門決算中反映公用經(jīng)費、工作經(jīng)費兩個項目績效自評結(jié)果。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。