目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行城市管理和行政執(zhí)法有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)志及政策決定；組織擬定涉及全縣城市管理和行政執(zhí)法的規(guī)范性文件、發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；參與制定城市建設(shè)和管理各項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃；開展各項(xiàng)創(chuàng)建工作。　　

2.負(fù)責(zé)城市管理和行政執(zhí)法工作的統(tǒng)一組織及指揮調(diào)度工作；負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心工作；負(fù)責(zé)組織城市管理專項(xiàng)活動(dòng)和重大執(zhí)法活動(dòng)；負(fù)責(zé)城市管理綜合整治活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)城市管理和行政執(zhí)法隊(duì)伍的監(jiān)督管理、督查考核工作。

 3.貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院、省政府對(duì)我縣開展城市管理領(lǐng)域相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章在城市區(qū)域內(nèi)行使相關(guān)行政處罰權(quán)。

4.負(fù)責(zé)城市管理依法行使的行政許可、行政征收、行政強(qiáng)制等各項(xiàng)行政執(zhí)法工作。

5.負(fù)責(zé)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理；負(fù)責(zé)城市容貌標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行；負(fù)責(zé)建筑垃圾和生活垃圾清運(yùn)、傾倒、消納等監(jiān)管工作；督促環(huán)衛(wèi)清掃保潔市場(chǎng)化服務(wù)外包工作。

6.負(fù)責(zé)城市綠化管理；組織指導(dǎo)城市綠化的建設(shè)和維護(hù)工作；督查檢查城市綠化規(guī)劃的組織實(shí)施。

 7.負(fù)責(zé)市政設(shè)施和共用事業(yè)管理；負(fù)責(zé)市政和共用設(shè)施日常維護(hù)的組織和監(jiān)管工作；實(shí)施市政基礎(chǔ)設(shè)施和共用事業(yè)設(shè)施的新建、改建和擴(kuò)建工作；負(fù)責(zé)城市燃?xì)狻⒗幚砗臀鬯幚淼仁姓灿檬聵I(yè)的行業(yè)管理和特許經(jīng)營(yíng)監(jiān)督。

8.負(fù)責(zé)本單位組織人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、紀(jì)檢監(jiān)察等工作；負(fù)責(zé)制定城市管理資金年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)城市維護(hù)費(fèi)的管理和使用；負(fù)責(zé)對(duì)單位財(cái)務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一） 夏河縣城市管理行政執(zhí)法局為核定事業(yè)編制28名。其中：正科級(jí)局長(zhǎng)1名，副科級(jí)局長(zhǎng)2名。實(shí)有在職人員 25人。工勤18人，事業(yè)4人，參公3人。縣城市管理行政執(zhí)法局內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、數(shù)字化城管指揮中心、綜合執(zhí)法一中隊(duì)、綜合執(zhí)法二中隊(duì)、綜合執(zhí)法三中隊(duì)、綜合執(zhí)法四中隊(duì)、環(huán)境衛(wèi)生督查一組、環(huán)境衛(wèi)生督查二組等9個(gè)職能辦公室。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為862.37萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少284.15萬元,下降24.78%,主要原因?yàn)轫憫?yīng)國(guó)家開源節(jié)流的政策減少財(cái)政撥款收入和支出。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)862.32萬元,其中：財(cái)政撥款收入862.32萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)862.32萬元,其中：基本支出862.32萬元,占100.00%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為862.37萬元。與上年相比,各減少264.15萬元,下降23.45%。響應(yīng)國(guó)家開源節(jié)流的政策減少財(cái)政撥款收入和支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出862.32萬元,較上年決算數(shù)減少264.15萬元,下降23.45%。響應(yīng)國(guó)家開源節(jié)流的政策減少財(cái)政撥款收入和支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出862.32萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出28.44萬元,占3.3%；衛(wèi)生健康支出17.72萬元,占2.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出782.66萬元,占90.76%；住房保障支出33.51萬元,占3.89%；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為909.50萬元,支出決算為862.32萬元,完成年初預(yù)算的94.81%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為28.44萬元,,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政部門統(tǒng)一批復(fù)至人事局。

2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為17.72萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政部門統(tǒng)一批復(fù)至醫(yī)保局。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為909.50萬元,支出決算為782.66萬元,完成年初預(yù)算的86.05%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為33.51萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年全部納入工資核算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出862.32萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)599.05萬元,較上年決算數(shù)減少94.94萬元,下降13.68%,主要原因是人員變動(dòng)。經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資90.88萬元、津貼補(bǔ)貼127.67萬元、獎(jiǎng)金60.15萬元、績(jī)效工資5.8萬元 、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.99萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.18萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.54萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)14.95萬元、住房公積金33.51萬元，生活補(bǔ)助220.38萬元。

公用經(jīng)費(fèi)263.27萬元,較上年決算數(shù)減少169.21萬元,下降39.13%,主要原因是響應(yīng)國(guó)家開源節(jié)流的政策減少公用經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)7.37萬元、印刷費(fèi)0.47萬元、手續(xù)費(fèi)0.01，水費(fèi)0.36萬元、電費(fèi)78.99萬元、郵電費(fèi)5.89萬元、取暖費(fèi)1.19萬元、差旅費(fèi)6.49萬元、維修（護(hù)）費(fèi)40.1萬元、專用燃料費(fèi)38.52萬元，勞務(wù)費(fèi)34.35萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)34.98、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.85萬元、其他交通費(fèi)用2.7萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為11.85萬元,支出決算為11.85萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)槲揖汁h(huán)境衛(wèi)生督察組合并為一個(gè)組，減少執(zhí)法車輛運(yùn)行費(fèi)。較上年決算數(shù)增加1.31萬元,增長(zhǎng)12.51%,主要原因是我局環(huán)境衛(wèi)生督察組合并為一個(gè)組，下鄉(xiāng)執(zhí)法車輛燃油費(fèi)增加。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為11.85萬元,支出決算為11.85萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的我局環(huán)境衛(wèi)生督察組合并為一個(gè)組，減少執(zhí)法車輛運(yùn)行費(fèi)。較上年決算數(shù)增加1.31萬元,增長(zhǎng)12.51%,我局環(huán)境衛(wèi)生督察組合并為一個(gè)組，下鄉(xiāng)執(zhí)法車輛燃油費(fèi)增加。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為11.85萬元,支出決算為11.85萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)槲揖汁h(huán)境衛(wèi)生督察組合并為一個(gè)組，減少執(zhí)法車輛運(yùn)行費(fèi)。

較上年決算數(shù)增加1.31萬元,增長(zhǎng)12.51%,我局環(huán)境衛(wèi)生督察組合并為一個(gè)組，下鄉(xiāng)執(zhí)法車輛燃油費(fèi)增加。

3. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為8輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中：外事接待批次0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待批次0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出263.27萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)7.37萬元、印刷費(fèi)0.47萬元、手續(xù)費(fèi)0.01，水費(fèi)0.36萬元、電費(fèi)78.99萬元、郵電費(fèi)5.89萬元、取暖費(fèi)1.19萬元、差旅費(fèi)6.49萬元、維修（護(hù)）費(fèi)40.1萬元、專用燃料費(fèi)38.52萬元，勞務(wù)費(fèi)34.35萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)34.98、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.85萬元、其他交通費(fèi)用2.7萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少169.21萬元,下降39.13%,主要原因是落實(shí)過緊日子要求辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，辦公經(jīng)費(fèi)支出壓減。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)38.92萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出19.71萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出19.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額38.92萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額38.92萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛8輛,其他用車8輛,其他用車主要是用于單位日常巡查、執(zhí)法工作。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目7個(gè),共涉及資金163.59萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。2023年度我單位未開展部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,我局涉及7個(gè)小專項(xiàng)，自評(píng)結(jié)果都為良好，每一筆資金都嚴(yán)格按照資金性質(zhì)，按照程序嚴(yán)格執(zhí)行。全部項(xiàng)目評(píng)價(jià)按照產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度展開，評(píng)價(jià)結(jié)果為良好，有效完成自評(píng)工作。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映2023年公用經(jīng)費(fèi)、城市路燈費(fèi)、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)、執(zhí)法車輛保險(xiǎn)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路保潔車保險(xiǎn)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路保潔車燃油補(bǔ)助、鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路保潔車維修費(fèi)等7個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.“2023年公用經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為12.5萬元,執(zhí)行數(shù)為12.5萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)財(cái)政共計(jì)撥款12.5萬元。全部用于單位內(nèi)部辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、執(zhí)法車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等行政運(yùn)行的正常支出，確保開展日常工作，職工滿意度達(dá)100%。

2.“城市路燈費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為77萬元,執(zhí)行數(shù)為77萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：城市路燈費(fèi)縣級(jí)財(cái)政共計(jì)撥款77萬元，全部用于城區(qū)路燈、公廁、亮化、監(jiān)控的正常使用開支，及時(shí)足額繳納電費(fèi)，提高城市形象，為人民群眾提供方便簡(jiǎn)捷的服務(wù)，確保人民群眾正常使用、安全出行，受益對(duì)象滿意度達(dá)98%。

3.“環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)縣級(jí)財(cái)政共計(jì)撥款20萬元，全部用于環(huán)境衛(wèi)生督查工作正常運(yùn)行及城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，在確保環(huán)境衛(wèi)生督察組各項(xiàng)工作正常開展的前提下，對(duì)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行督查通報(bào)及時(shí)整改，確保城鄉(xiāng)面貌煥然一新，提升改善人居環(huán)境，不斷提升生態(tài)環(huán)境保護(hù)，打造干凈整潔、舒適宜居的工作、生活環(huán)境，受益對(duì)象滿意度達(dá)98%。

4.“執(zhí)法車輛保險(xiǎn)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2萬元,執(zhí)行數(shù)為2萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年執(zhí)法車輛保險(xiǎn)費(fèi)縣級(jí)財(cái)政共計(jì)撥款2萬元。主要用于城市精細(xì)化日常監(jiān)督管理工作和城鄉(xiāng)人居環(huán)境面貌改善工作，包括城市牛皮癬、八亂現(xiàn)象、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治等監(jiān)督治理，執(zhí)法車輛日常開展工作正常出行安全保障，確保執(zhí)法車輛正常運(yùn)行提升工作效率、改善城鄉(xiāng)人居工作、生活環(huán)境面貌，資金效益使用率達(dá)100%，受益對(duì)象滿意度達(dá)98%。

5.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路保潔車保險(xiǎn)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.87萬元,執(zhí)行數(shù)為2.87萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路保潔車保險(xiǎn)費(fèi)縣級(jí)財(cái)政共計(jì)撥款2.87萬元。我局嚴(yán)格按照各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際保潔車數(shù)量和保險(xiǎn)公司溝通及時(shí)購(gòu)買保潔車保險(xiǎn)，并不定期由環(huán)境衛(wèi)生督查組進(jìn)行督查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治情況，并建立臺(tái)賬進(jìn)行排名通報(bào)。

6.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路保潔車燃油補(bǔ)助”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為38.52萬元,執(zhí)行數(shù)為38.52萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路保潔車燃油補(bǔ)助縣級(jí)財(cái)政共計(jì)撥款38.52萬元。全部按要求撥付給14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府，具體由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照各自實(shí)際情況執(zhí)行，我局嚴(yán)格按照各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際保潔車數(shù)量及時(shí)撥付給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，并不定期由環(huán)境衛(wèi)生督查組進(jìn)行督查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治情況，并建立臺(tái)賬進(jìn)行排名通報(bào)。

7.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路保潔車維修費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10.7萬元,執(zhí)行數(shù)為10.7萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路保潔車維修費(fèi)縣級(jí)財(cái)政共計(jì)撥款10.7萬元。全部按要求撥付給14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府，具體由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照各自實(shí)際情況執(zhí)行，我局嚴(yán)格按照各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際保潔車數(shù)量及時(shí)撥付給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，并不定期由環(huán)境衛(wèi)生督查組進(jìn)行督查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治情況，并建立臺(tái)賬進(jìn)行排名通報(bào)。

發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施： 我局涉及7個(gè)小專項(xiàng)，自評(píng)結(jié)構(gòu)都為良好，每一筆資金都嚴(yán)格按照資金性質(zhì)，按照程序嚴(yán)格執(zhí)行。下一步我局將認(rèn)真研究制定符合本單位的績(jī)效工作制度，提升資金使用效率，加強(qiáng)專項(xiàng)資金支出監(jiān)督監(jiān)管，確保專款專用。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)財(cái)務(wù)收支規(guī)定，我局合理安排支付預(yù)算資金。嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范該項(xiàng)資金的開支，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付支出都有完整的審批程序和手續(xù)，不存在擠占、挪用、虛列支出等情況，財(cái)務(wù)資料完整，資金使用規(guī)范。

三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2023年度，本部門未開展部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。