目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1 、負(fù)責(zé)國(guó)家、省、州有關(guān)道路運(yùn)輸方針、政策、法規(guī)的貫徹實(shí)施，落實(shí)上級(jí)部門的工作部署和工作任務(wù);

2 、做好全縣道路運(yùn)輸市場(chǎng)的調(diào)查研究和預(yù)測(cè)，制定全縣道路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，工作計(jì)劃;組織實(shí)施行業(yè)發(fā)展各項(xiàng)宏觀調(diào)控措施;

3 、負(fù)責(zé)全縣道路運(yùn)輸客、貨運(yùn)輸站場(chǎng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作;

4 、貫徹落實(shí)道路運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn);維護(hù)道路運(yùn)輸市場(chǎng)秩序;

5 、維護(hù)道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者及其當(dāng)事人的合法權(quán)益;保護(hù)道路運(yùn)輸可持續(xù)發(fā)展環(huán)境;

6、負(fù)責(zé)對(duì)全縣道路客運(yùn)市場(chǎng)、貨運(yùn)市場(chǎng)、汽車維修市

場(chǎng)、運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)、從業(yè)人員培訓(xùn)等實(shí)施行業(yè)管理;

7 、負(fù)責(zé)夏河縣道路運(yùn)輸安全源頭監(jiān)督和管理工作;

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局為事業(yè)單位，事業(yè)編制8人，正科級(jí)1名，根據(jù)上述職責(zé)，夏河運(yùn)管分局無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表(見(jiàn)附件1)

二、收入決算表(見(jiàn)附件1)

三、支出決算表(見(jiàn)附件1)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見(jiàn)附件1)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見(jiàn)附件1)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(見(jiàn)附件1)

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(見(jiàn)附件1)

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見(jiàn)附件1)

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見(jiàn)附件1)

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為188.98萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少62.39萬(wàn)元,下降24.82%,人員減少

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)158.46萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入158.46萬(wàn)元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)158.46萬(wàn)元,其中：基本支出158.46萬(wàn)元,占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為158.46萬(wàn)元。與上年相比,各減少20.16萬(wàn)元,下降11.29%。主要原因是人員減少

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出158.46萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少20.16萬(wàn)元,下降11.29%。主要原因是人員減少

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出158.46萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；外交支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；國(guó)防支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；公共安全支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；教育支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.19萬(wàn)元,占27.89%；衛(wèi)生健康支出7.08萬(wàn)元,占4.46%；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；農(nóng)林水支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；交通運(yùn)輸支出96.33萬(wàn)元,占60.79%；資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；金融支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；自然資源海洋氣象等支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；住房保障支出10.87萬(wàn)元,占6.86%；糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；其他支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；債務(wù)還本支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；債務(wù)付息支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；抗疫特別國(guó)債安排的支出0.00萬(wàn)元,占0.0%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為108.00萬(wàn)元,支出決算為158.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的146.72%。其中：

8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為4.00萬(wàn)元,支出決算為44.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1104.7%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年有人員退休。

9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為7.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年有人員退休。

13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為104.00萬(wàn)元,支出決算為96.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.62%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的一部分2022年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目款支出。

18．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為10.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年有人員退休。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出158.46萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)154.37萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.05%,主要原因是人員減少人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等.

公用經(jīng)費(fèi)4.09萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.29%主要原因是2023,人員減少。公用經(jīng)費(fèi)用途公用經(jīng)費(fèi)用途辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi).

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.50萬(wàn)元,支出決算為0.09萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少較上年決算數(shù)增加0.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是人員減少。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元.

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.50萬(wàn)元,支出決算為0.09萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是較上年決算數(shù)增加0.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是比上年購(gòu)車少。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.50萬(wàn)元,支出決算為0.09萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是較上年決算數(shù)增加0.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是比上年購(gòu)車少。

公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)個(gè)團(tuán)組,人；公務(wù)用車購(gòu)置輛,公務(wù)用車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次人,其中：外事接待批次,人；國(guó)(境)外公務(wù)接待批次,人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.09萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.25%,主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元.

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

本單位本年度未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。