目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督實(shí)施《草原法》、《細(xì)則》的具體，確定各類草場(chǎng)的載畜量和管理利用制度對(duì)草原的利用進(jìn)行管理。辦理其他有關(guān)草原監(jiān)理事宜。（2）組織草原資源調(diào)查編制草原資源保護(hù)、建設(shè)和合理利用的方案并組織實(shí)施。辦理草原所有權(quán)、使用權(quán)的審核登記發(fā)放草原使用證會(huì)同土地管理部門處理草原權(quán)屬爭(zhēng)議，確定草場(chǎng)載畜量和制定管理制度，收取草原管理費(fèi)及草場(chǎng)使用費(fèi)草場(chǎng)糾紛、草原違法案件的處理野生藥材資源管理草原防火工作辦理草原管理方面的有關(guān)證件。（3）監(jiān)管措施及草地的動(dòng)態(tài)檢測(cè) 1. 規(guī)范使用草原的單位和個(gè)人對(duì)草原的合理使用防止退化。要以草定畜合理安排季節(jié)牧場(chǎng)實(shí)行統(tǒng)一轉(zhuǎn)場(chǎng)禁止濫牧、搶牧和過(guò)量放牧，合理利用農(nóng)區(qū)割草場(chǎng)。規(guī)定當(dāng)?shù)馗畈輬?chǎng)的封育、采種、割草時(shí)間以及留茬高度和刈割強(qiáng)度草原使用單位和個(gè)人應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行，不得搶采、搶收。（4）嚴(yán)格保護(hù)草原植被、禁止濫墾草原。已經(jīng)開墾的草原屬于下列情況之一的限期退耕種草種樹恢復(fù)植被 (一) (二) (三) (四)開墾配種站、棚圈、飲水點(diǎn)等畜牧業(yè)生產(chǎn)設(shè)施附近草場(chǎng)的。（5）在草原上采挖野生植物、藥材、草皮、沙土等采挖者必須制定計(jì)劃報(bào)團(tuán)草原監(jiān)理部門批準(zhǔn)后在指定的時(shí)間和區(qū)域內(nèi)按規(guī)定數(shù)量進(jìn)行并做到隨挖隨填隨培植保留一部分植物的母株。嚴(yán)禁使用破壞草原植被的工具和方式采挖。生產(chǎn)或者收購(gòu)部門應(yīng)將產(chǎn)品收購(gòu)金額的 5%-10%返還畜牧部門用于恢復(fù)草原植進(jìn)入草原采藥者必須持有當(dāng)?shù)匦竽敛块T與醫(yī)藥管理部門共同核發(fā)的采藥許可證并向草原監(jiān)理部門交納藥材資源管理費(fèi)。嚴(yán)禁在禁牧區(qū)內(nèi)采挖野生植物、藥材、草皮、沙土等。（6）積極防治草原上的鼠蟲病害加強(qiáng)經(jīng)常性的病蟲害預(yù)測(cè)在草原上狩獵必須遵守《野生動(dòng)物保護(hù)法》和有關(guān)規(guī)定禁止獵取捕食鼠蟲的鷹、雕、貓頭鷹、沙狐等益鳥益獸。 加強(qiáng)草原防火貫徹“預(yù)防為主防消結(jié)合”的方針。建立防火責(zé)任制制定防火制度和公約根據(jù)當(dāng)?shù)鼗馂?zāi)易發(fā)期確定防火期。一六一團(tuán)草原防火期為夏秋兩季對(duì)在草原防火期內(nèi)違法用火者處以 50-100 元的罰款造成草原損失的按照草原年產(chǎn)值賠償經(jīng)濟(jì)損失并處草原年產(chǎn)值 1-2 倍罰款。情節(jié)嚴(yán)重者追究其法律責(zé)任。不準(zhǔn)隨意放火燒荒破壞草原。因生產(chǎn)或者發(fā)生自然災(zāi)害、疫病污染等需要燒荒時(shí)必須制定防火措施報(bào)草原監(jiān)理部門批準(zhǔn)后方可實(shí)施。（7）樹立草原的價(jià)值觀念實(shí)行草原有償使用制度。從根本上破除“草地?zé)o主、放牧無(wú)界、使用無(wú)償、建設(shè)無(wú)責(zé)”的傳統(tǒng)觀念。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

夏河縣草原監(jiān)理站，屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。我單位2023年年末實(shí)有人數(shù)4人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為21.17萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少2.69萬(wàn)元,下降11.24%,主要原因是人員減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)21.17萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入21.17萬(wàn)元,占100.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)21.17萬(wàn)元,其中：基本支出21.17萬(wàn)元,占100.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為21.17萬(wàn)元。與上年相比,各減少2.68萬(wàn)元,下降11.24%，主要原因是人員減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.68萬(wàn)元,下降11.24%，主要原因是因?yàn)槿藛T減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21.17萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出5.67萬(wàn)元,占26.78%；農(nóng)林水支出15.50萬(wàn)元,占73.22%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為21.17萬(wàn)元,支出決算為21.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。其中：

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為5.67萬(wàn)元,支出決算為5.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資歸入社會(huì)保障支出。

2. 農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為15.50萬(wàn)元,支出決算為15.50萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休、工資減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出21.17萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)21.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.68萬(wàn)元,下降11.27%,主要原因是因?yàn)槿藛T退休、工資減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職務(wù)工資、級(jí)別工資、取暖費(fèi)、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

我單位屬于全額財(cái)政撥款單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

3. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。

4. “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中：外事接待批次0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待批次0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

我單位2023年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位未開展預(yù)算績(jī)效管理。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。