目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

夏河縣草原工作站是隸屬于夏河縣自然資源局主管的二級事業(yè)單位，主要職能是草原畜牧業(yè)實用技術(shù)推廣應(yīng)用，草原生態(tài)環(huán)境保護建設(shè)、草原資源的調(diào)查規(guī)劃、草原生態(tài)監(jiān)測、草原鼠蟲害防治、牧草栽培及相關(guān)的研究工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

本單位是夏河縣自然資源局下屬二級預(yù)算單位，2023年底實有10

人，退休職工14人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為240.46萬元。與上年度相比,收、支總計各減少22.93萬元,下降8.71%,主要原因是人員工資增減。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計240.46萬元,其中：財政撥款收入240.46萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計240.46萬元,其中：基本支出213.50萬元,占88.79%；項目支出26.96萬元,占11.21%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為240.46萬元。與上年相比,各減少22.93萬元,下降8.71%。主要原因是人員工資增減。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出240.46萬元,較上年決算數(shù)減少22.93萬元,下降8.71%。主要原因是2022年退休人員減少死亡撫恤金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出240.46萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出37.91萬元,占15.77%；衛(wèi)生健康支出12.34萬元,占5.13%；節(jié)能環(huán)保支出26.96萬元,占11.21%；農(nóng)林水支出146.84萬元,占61.07%；住房保障支出16.40萬元,占6.82%；

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為240.46萬元,支出決算為240.46萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為37.91萬元,支出決算為37.91萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為12.34萬元,支出決算為12.34萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。

3．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為26.96萬元,支出決算為26.96萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。

4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為146.84萬元,支出決算為146.84萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為16.40萬元,支出決算為16.40萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出213.50萬元。其中：人員經(jīng)費209.50萬元,較上年決算數(shù)減少49.49萬元,下降19.11%,主要原因是2022年退休人員減少死亡撫恤金增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資49.99萬元、津貼補貼60.93萬元、獎金23.60萬元、績效工資7.43萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.05萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6.32萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費5.85萬元、社會保障繳費1.01萬元、住房公積金16.4萬元、醫(yī)療費0.17萬元、對個人和家庭的補助23.75萬元、退休費22.85、生活補助0.90萬元。

公用經(jīng)費4.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.4萬元,下降9.09%,主要原因是嚴(yán)格按照“過緊日子”要求壓減公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括包括辦公費1.50萬元、差旅費0.44萬元、福利費0.06、公務(wù)用車運行維護費2.00萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。)

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行,較上年決算數(shù)增加1.34萬元,增長203.03%,主要原因是業(yè)務(wù)工作量大，單位車輛下鄉(xiāng)增多，車輛維修費用增加。

(二) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行,較上年決算數(shù)增加1.34萬元,增長203.03%,主要原因是業(yè)務(wù)工作量大，單位車輛下鄉(xiāng)增多，車輛維修費用增加。其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行,較上年決算數(shù)增加1.34萬元,增長203.03%,主要原因是業(yè)務(wù)工作量大，單位車輛下鄉(xiāng)增多，車輛維修費用增加。

3. 公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計個0團組,0人；公務(wù)用車購置輛,公務(wù)用車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2023年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計3.89萬元,其中：政府采購貨物支出2.94萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.89萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額3.89萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車輛、機要通信用車輛、應(yīng)急保障用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛,特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,離退休干部用車輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于草原生態(tài)保護建設(shè)下鄉(xiāng)用車。單價100萬元(含)以上設(shè)備臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映0個項目績效自評結(jié)果。

三、部門績效評價結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映0個項目績效評價結(jié)果。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。