目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、基本情況

一、職能職責(zé)

1.貫徹落實(shí)國(guó)家和省、州、縣農(nóng)牧林業(yè)局制定的有關(guān)林業(yè)方面的工作方針、政策、法律、法規(guī)、監(jiān)督、檢查和管理擬訂全縣林業(yè)法規(guī)、規(guī)章和林業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織施；

承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作；

   2.大力宣傳貫徹《森林法》、《省森林消防條例》、《野生動(dòng)物保護(hù)法》等法律法規(guī)；組織、指導(dǎo)本林區(qū)森林病蟲(chóng)害防治、森林植被恢復(fù)工作，負(fù)責(zé)林區(qū)種質(zhì)資源、木本植物新品種、古樹(shù)名木、珍貴樹(shù)木的保護(hù)管理；

3.做好天保二期工程工作，森林生態(tài)效益補(bǔ)償，嚴(yán)管林、質(zhì)為先、慎用錢、組織實(shí)施本場(chǎng)天然林保護(hù)工程，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理并組織考核驗(yàn)收。協(xié)調(diào)我場(chǎng)天保工程各相關(guān)部門工作，組織、指導(dǎo)各管護(hù)站認(rèn)真完成天保工程各項(xiàng)任務(wù)，做好天保工程各項(xiàng)迎檢工作。制定天然林保護(hù)工程和生態(tài)建設(shè)工程的各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、辦法。檢查、考核本場(chǎng)天保工程實(shí)施方案和年度規(guī)劃設(shè)計(jì)的落實(shí)情況。規(guī)范管理本場(chǎng)天保工程的檔案，收集并按時(shí)上報(bào)各類報(bào)表；

4.做好林區(qū)改造，積極實(shí)施歷年封山育林工作；全場(chǎng)林業(yè)工作以建設(shè)生態(tài)文明為總目標(biāo)，以改善生態(tài)、改善民生為總?cè)蝿?wù)，緊緊抓住建設(shè)國(guó)家生態(tài)安全屏障綜合試驗(yàn)區(qū)的有利契機(jī)，以退耕還林、天然林資源保護(hù)、野生動(dòng)植物保護(hù)建設(shè)、生態(tài)公益林建設(shè)等國(guó)家林業(yè)重點(diǎn)工程建設(shè)為依靠；

5.加強(qiáng)林區(qū)的林政管理，完善護(hù)林員的職責(zé)；加強(qiáng)鄉(xiāng)村護(hù)林員隊(duì)伍建設(shè)，是保證森林資源穩(wěn)步增長(zhǎng)的重要措施“三分造，七分管”，抓好管護(hù)環(huán)節(jié)是林業(yè)工作的重點(diǎn)之一，而加強(qiáng)護(hù)林員隊(duì)伍建設(shè)是保護(hù)和發(fā)展森林資源的重要基礎(chǔ)性工作，鄉(xiāng)村護(hù)林員作為從事山林管護(hù)的一支主力軍，他們?cè)诒Ｗo(hù)森林資源安全，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)方面發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。

6.做好場(chǎng)部防火辦專業(yè)隊(duì)伍的培訓(xùn)、演練及森林消防器械的保管和維護(hù)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)森林消防隊(duì)伍建設(shè)，提高對(duì)森林火災(zāi)突發(fā)事件的應(yīng)急反應(yīng)能力

7.進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)力度，提高技術(shù)人員的業(yè)務(wù)能力，完成縣農(nóng)牧林業(yè)局交辦的各項(xiàng)工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述的職責(zé)任務(wù)，夏河縣曲奧林場(chǎng)下設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

  （一）行政辦公室職責(zé)：

　  1.協(xié)助場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)組織、協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)日常工作，制訂和監(jiān)督執(zhí)行場(chǎng)內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度;

2.負(fù)責(zé)場(chǎng)內(nèi)的人事管理工作;

　　3.承辦場(chǎng)內(nèi)文秘、檔案、會(huì)議、信息、督查、保衛(wèi)、保密工作;

　　4.負(fù)責(zé)上報(bào)職工職稱評(píng)定;

　　5.開(kāi)展林業(yè)宣傳;

   6.負(fù)責(zé)組織擬訂行政規(guī)范性文件;

　　7.承辦農(nóng)牧林業(yè)局領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)事宜。

  （二）財(cái)務(wù)辦公室職責(zé)：

   1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，搞好會(huì)計(jì)核算。

   2.負(fù)責(zé)各項(xiàng)資金管理，積極籌措、合理使用資金，依法合理組織收入，嚴(yán)格按規(guī)定辦理財(cái)務(wù)收支。

   3.負(fù)責(zé)編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算。

   4.認(rèn)真搞好記帳、算賬，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚；日清月結(jié)，按期報(bào)賬。

   5.按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算，節(jié)約開(kāi)支，充分用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，客觀、真實(shí)地對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

   6.按照會(huì)計(jì)檔案管理制度，負(fù)責(zé)記賬憑證、賬簿、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的立卷、建檔工作。

   7.負(fù)責(zé)債權(quán)、債務(wù)和固定資產(chǎn)的核查工作。

   8.負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)的領(lǐng)購(gòu)、分發(fā)、繳銷等工作。

   9.負(fù)責(zé)各處室經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告和政府采購(gòu)手續(xù)的審查、監(jiān)督和呈報(bào)工作。

  10.負(fù)責(zé)基建資金的籌集和撥付，合理調(diào)度，嚴(yán)格審核程序，按施工進(jìn)度和計(jì)劃撥款，做到專款專用。

  11.完成領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

 （三）天保辦公室包括（曲奧管護(hù)站、麻當(dāng)管護(hù)站、小關(guān)檢查站）職責(zé)：

  1.認(rèn)真宣傳、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、林業(yè)廳和縣農(nóng)牧林業(yè)局有關(guān)天然林保護(hù)工程方面的方針政策、法律、法規(guī)；

  2.組織實(shí)施本場(chǎng)天然林保護(hù)工程，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理并組織考核驗(yàn)收；

  3.協(xié)調(diào)場(chǎng)天保工程各相關(guān)部門工作，組織、指導(dǎo)各基層單位認(rèn)真完成天保工程各項(xiàng)任務(wù)，做好天保工程各項(xiàng)迎檢工作。

  4.制定天然林保護(hù)工程和生態(tài)效益工程的各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、辦法；

  5.檢查、考核本場(chǎng)天保工程實(shí)施方案和年度規(guī)劃設(shè)計(jì)的落實(shí)情況；

  6.規(guī)范管理本場(chǎng)天保工程的檔案，收集并按時(shí)上報(bào)各類報(bào)表；

　 7.完成場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作；

　 8.下設(shè)管護(hù)站人員職責(zé)：廣泛宣傳天保工程的重大意義和有關(guān)保護(hù)森林的法律、法規(guī)；制止偷砍濫伐森林和林木、非法毀林開(kāi)墾和侵占林地的行為，及時(shí)報(bào)告情況；負(fù)責(zé)森林防火巡查，制止違章用火，發(fā)現(xiàn)火情要及時(shí)采取有效控制措施并報(bào)告情況；及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告森林病蟲(chóng)害情況；阻止獵殺野生動(dòng)物和破壞野生植物的違法行為；阻止人畜進(jìn)入管護(hù)區(qū)毀壞林木及林下植被。

 （四）生態(tài)效益辦公室職責(zé)：

  1.貫徹執(zhí)行林業(yè)主管部門對(duì)生態(tài)公益林保護(hù)管理的方針、政策和法規(guī)。

  2.負(fù)責(zé)組織重點(diǎn)公益林區(qū)劃界定和申報(bào)工作，組織編制重點(diǎn)公益林實(shí)施方案；

  3.開(kāi)展調(diào)查研究，制定、完善和健全符合實(shí)際的各種規(guī)章制度、職責(zé)；

  4.督促、監(jiān)督重點(diǎn)公益林實(shí)施單位補(bǔ)償基金的管理和使用；

  5、負(fù)責(zé)護(hù)林員聘用和考核工作；

  6.負(fù)責(zé)重點(diǎn)公益林管護(hù)工作的宣傳和檔案資料的收集、整理、歸檔工作。

  （五）防火辦公室職責(zé)：

  1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省《森林防火條例》和上級(jí)森林防火指揮部的指示、決定，組織開(kāi)展森林防火宣傳教育活動(dòng)；

  2.規(guī)范防火值班制度，做好火情調(diào)度，協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督本場(chǎng)的森林防火等工作，搞好統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

  3.抓好森林消防專業(yè)隊(duì)隊(duì)伍建設(shè)和管理制度，協(xié)助我場(chǎng)組建森林防火辦專業(yè)化隊(duì)伍和應(yīng)急撲火隊(duì)伍建設(shè)，并負(fù)責(zé)撲火隊(duì)伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

  4.及時(shí)通報(bào)森林火險(xiǎn)天氣，掌握火情信息，切實(shí)做好森林火災(zāi)預(yù)防工作，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，組織指揮撲救森林火災(zāi)；

  5.制定森林防火預(yù)防措施，完善森林火災(zāi)應(yīng)急處置預(yù)案，提高應(yīng)急處置效果；

  6.做好每天的防火工作日志，搞好火災(zāi)調(diào)查;

  7.協(xié)助各站組建森林防火通訊網(wǎng)絡(luò)、防火基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)和保養(yǎng)維修森林防火通訊設(shè)備。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

無(wú)

（三）直屬事業(yè)單位

無(wú)

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為455.84萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少26.24萬(wàn)元,下降5.44%,主要原因是本年度人員減少一人

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)455.84萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入455.84萬(wàn)元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)455.84萬(wàn)元,其中：基本支出455.84萬(wàn)元,占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為455.84萬(wàn)元。與上年相比,各減少26.24萬(wàn)元,下降5.44%。主要原因是本年度人員減少一人及購(gòu)買辦公用品減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出455.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少26.24萬(wàn)元,下降5.44%。主要原因是本年度人員減少一人及購(gòu)買辦公用品減少。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出455.84萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；外交支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；國(guó)防支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；公共安全支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；教育支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出50.46萬(wàn)元,占11.07%；衛(wèi)生健康支出22.85萬(wàn)元,占5.01%；節(jié)能環(huán)保支出343.24萬(wàn)元,占75.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；農(nóng)林水支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；交通運(yùn)輸支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；金融支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；自然資源海洋氣象等支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；住房保障支出39.29萬(wàn)元,占8.62%；糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；其他支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；債務(wù)還本支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；債務(wù)付息支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；抗疫特別國(guó)債安排的支出0.00萬(wàn)元,占0.0%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為455.84萬(wàn)元,支出決算為455.84萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增一般公共服務(wù)支出。

2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增外交支出。

3．國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增國(guó)防支出。

4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增公共安全支出。

5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增教育支出。

6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增科學(xué)技術(shù)支出

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增文化旅游體育與傳媒支出。

8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為50.46萬(wàn)元,支出決算為50.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為22.85萬(wàn)元,支出決算為22.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為343.24萬(wàn)元,支出決算為343.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增農(nóng)林水支出。

13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增交通運(yùn)輸支出。

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增資源勘探工業(yè)信息等支出。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增金融支出。

17．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增自然資源海洋氣象等支出。18．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為39.29萬(wàn)元,支出決算為39.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位增加支出。

19．糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%。

20．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

21．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增其他支出。

22．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增債務(wù)還本支出。

23．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增債務(wù)付息支出。

24．抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增抗疫特別國(guó)債安排的支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出455.84萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)451.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少28.54萬(wàn)元,下降5.95%,主要原因是本單位人員減少一人。經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資112.49萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼149.94萬(wàn)元、獎(jiǎng)金56.64萬(wàn)元、績(jī)效工資17.36萬(wàn)元 、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.24萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.13萬(wàn)元、職業(yè)年金6.02萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.46萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.25萬(wàn)元、住房公積金39.29萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.97萬(wàn)元（包含退休費(fèi)10.95萬(wàn)元、生活補(bǔ)助2.02萬(wàn)元）醫(yī)療費(fèi)0.26萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)4.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)92.0%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。公用經(jīng)費(fèi)用途公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)3.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.1萬(wàn)元、維修費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

、八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本單位2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.40萬(wàn)元,支出決算為0.40萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。較上年決算數(shù)減少1.4萬(wàn)元,下降77.78%,主要原因是本單位車輛出勤減少，維修次數(shù)減少。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.40萬(wàn)元,支出決算為0.40萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。較上年決算數(shù)減少1.4萬(wàn)元,下降77.78%,主要原因是本單位車輛出勤減少，維修次數(shù)減少。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.40萬(wàn)元,支出決算為0.40萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。較上年決算數(shù)減少1.4萬(wàn)元,下降77.78%,主要原因是本單位車輛出勤減少，維修次數(shù)減少。

公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn),。

外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共,0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置輛,公務(wù)用車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批0次0人,其中：外事接待批0次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待批0次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

我單位2023年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于森林管護(hù)人員巡山。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。對(duì)2023年度對(duì)0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度對(duì)0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我單位在2023年度部門決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位在2023年度部門決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

第五部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

19、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

21、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22、工資福利支出（類）:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

23、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

24、工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。