目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、 部門職責(zé)

貫徹落實(shí)國(guó)家和省、州、縣主管部門制定的有關(guān)林業(yè)方面的工作方針、政策、法律、法規(guī)、監(jiān)督、檢查和管理擬訂全縣林業(yè)法規(guī)、規(guī)章和林業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施，承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。大力宣傳貫徹《森林法》、《省森林消防條例》、《野生動(dòng)物保護(hù)法》等法律法規(guī)；組織、指導(dǎo)本林區(qū)森林病蟲害防治、森林植被恢復(fù)工作，負(fù)責(zé)林區(qū)種質(zhì)資源、木本植物新品種、古樹名木、珍貴樹木的保護(hù)管理。全場(chǎng)林業(yè)工作以建設(shè)生態(tài)文明為總目標(biāo)，以改善生態(tài)、改善民生為總?cè)蝿?wù)，緊緊抓住建設(shè)國(guó)家生態(tài)安全屏障綜合試驗(yàn)區(qū)的有利契機(jī)，以退耕還林、天然林資源保護(hù)、野生動(dòng)植物保護(hù)建設(shè)、生態(tài)公益林建設(shè)等國(guó)家林業(yè)重點(diǎn)工程建設(shè)為依靠。加強(qiáng)林區(qū)的林政管理，完善護(hù)林員的職責(zé)；加強(qiáng)鄉(xiāng)村護(hù)林員隊(duì)伍建設(shè)，是保證森林資源穩(wěn)步增長(zhǎng)的重要措施“三分造，七分管”，抓好管護(hù)環(huán)節(jié)是林業(yè)工作的重點(diǎn)之一，而加強(qiáng)護(hù)林員隊(duì)伍建設(shè)是保護(hù)和發(fā)展森林資源的重要基礎(chǔ)性工作，鄉(xiāng)村護(hù)林員作為從事山林管護(hù)的一支主力軍，他們?cè)诒Ｗo(hù)森林資源安全，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)方面發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。做好場(chǎng)部防火辦專業(yè)隊(duì)伍的培訓(xùn)、演練及森林消防器械的保管和維護(hù)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)森林消防隊(duì)伍建設(shè)，提高對(duì)森林火災(zāi)突發(fā)事件的應(yīng)急反應(yīng)能力。進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)力度，提高技術(shù)人員的業(yè)務(wù)能力，完成上級(jí)主管部門交辦的各項(xiàng)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)任務(wù)，夏河縣隆瓦林場(chǎng)設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1、行政辦

職責(zé)：協(xié)助場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作，負(fù)責(zé)會(huì)議組織、文電、督查、保密、檔案、信訪、人事等工作；組織起草有關(guān)的報(bào)告和文件；擬定有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施。

2、財(cái)務(wù)辦

職責(zé)：按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度，合理使用資金，嚴(yán)格審核程序。做好記帳、算帳的準(zhǔn)確性；嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算；負(fù)責(zé)記賬憑證、帳簿、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的制作、填寫和歸檔工作；負(fù)責(zé)票據(jù)領(lǐng)購(gòu)、分發(fā)、繳銷工作；負(fù)責(zé)基建資金的籌集、撥付和合理調(diào)度工作。

3、天保辦

職責(zé)：負(fù)責(zé)宣傳國(guó)家、省、州、縣關(guān)于保護(hù)森林資源的法律、法規(guī)，教育群眾加強(qiáng)護(hù)林防火。明確管護(hù)區(qū)范圍，掌握森林資源狀況，監(jiān)測(cè)林區(qū)動(dòng)態(tài)。切實(shí)保護(hù)好責(zé)任區(qū)內(nèi)的森林資源，保證資源不受破壞。堅(jiān)決制止毀森嚴(yán)墾、亂占林地、亂砍濫伐林木、亂捕濫獵野生動(dòng)物等破壞森林資源的行為，同破壞森林資源的壞人壞事作堅(jiān)決斗爭(zhēng)。負(fù)責(zé)保護(hù)責(zé)任區(qū)內(nèi)的各種野生動(dòng)物、植物資源及森林病蟲害防治工作。建立日常巡山查林制度，經(jīng)常巡山檢查，堅(jiān)決杜絕毀林案件的發(fā)生，確保管護(hù)區(qū)林森林資源安全。杜絕野用火，減少火災(zāi)隱患。對(duì)轄區(qū)內(nèi)野外用火等違章行為及時(shí)予以制止，防火期內(nèi)實(shí)行晝夜值班制度。建立重大事件報(bào)告制度，對(duì)管護(hù)區(qū)內(nèi)發(fā)生重大毀林或火災(zāi)事故，及時(shí)向管護(hù)站、林場(chǎng)匯報(bào)，會(huì)同當(dāng)?shù)卣浦够蚪M織群眾撲救，積極協(xié)助有關(guān)部門對(duì)破壞森林資源案件的查處。

嚴(yán)格管理農(nóng)民自用材及生活燒柴，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自作主。

4、生態(tài)效益辦

職責(zé)：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行林業(yè)主管部門對(duì)生態(tài)公益林保護(hù)管理的方針、政策和法規(guī)；調(diào)查研究，制定、完善和健全符合實(shí)際的各種規(guī)章制度、職責(zé)；負(fù)責(zé)組織重點(diǎn)公益林區(qū)劃界定和申報(bào)工作，組織編制重點(diǎn)公益林實(shí)施方案；安排封山育林為主，人工造林、人工促進(jìn)天然更新多種方式相結(jié)合，加快宜林地的造林綠化進(jìn)程。重點(diǎn)生態(tài)公益林管護(hù)要根據(jù)森林生態(tài)系統(tǒng)自身的生物學(xué)特性和在維持生態(tài)平衡中的作用，建立森林生態(tài)系統(tǒng)管護(hù)區(qū)，采取有效措施保持生態(tài)公益林系統(tǒng)的自然性和完整性。督促、監(jiān)督重點(diǎn)公益林實(shí)施單位補(bǔ)償基金的管理和使用；負(fù)責(zé)重點(diǎn)公益林管護(hù)工作的宣傳和檔案資料的收集、整理、歸檔工作。

5、防火辦

職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省《森林防火條例》和上級(jí)森林防火指揮部的指示、決定，組織開展森林防火宣傳教育活動(dòng)；制定森林防火預(yù)防措施，切實(shí)做好森林火災(zāi)預(yù)防工作，完善森林火災(zāi)應(yīng)急處置預(yù)案，提高應(yīng)急處置效果；抓好森林消防半專業(yè)隊(duì)隊(duì)伍建設(shè)和管理制度，組建森林防火辦半專業(yè)化隊(duì)伍和應(yīng)急撲火隊(duì)伍建設(shè)和撲火隊(duì)伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)森林火險(xiǎn)天氣，掌握火情信息，組織指揮撲救森林火災(zāi)；規(guī)范防火值班制度，做好防火工作；協(xié)助各站組建森林防火通訊網(wǎng)絡(luò)、防火基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)和保養(yǎng)維修森林防火通訊設(shè)備。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

2023年\夏河縣隆瓦林場(chǎng).xlsx

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為693.52萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少42.93萬(wàn)元,下降5.83%,主要原因是人員變動(dòng)。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)693.52萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入693.52萬(wàn)元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)693.52萬(wàn)元,其中：基本支出693.52萬(wàn)元,占100.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為693.52萬(wàn)元。與上年相比,各減少42.94萬(wàn)元,下降5.83%。主要原因是人員變動(dòng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出693.52萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少42.94萬(wàn)元,下降5.83%。主要原因是人員變動(dòng)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出693.52萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出78.14萬(wàn)元,占11.27%；衛(wèi)生健康支出35.37萬(wàn)元,占5.1%；節(jié)能環(huán)保支出521.37萬(wàn)元,占75.18%；住房保障支出58.65萬(wàn)元,占8.46%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為693.52萬(wàn)元,支出決算為693.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。其中：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為78.14萬(wàn)元,支出決算為78.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%.

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為35.37萬(wàn)元,支出決算為35.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

3．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為521.37萬(wàn)元,支出決算為521.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為58.65萬(wàn)元,支出決算為58.65萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出693.52萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)681.65萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少51.02萬(wàn)元,下降6.96%,主要原因是退休人數(shù)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資174.06萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼215.68萬(wàn)元、獎(jiǎng)金89.68萬(wàn)元、績(jī)效工資26.6萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)社會(huì)保障繳費(fèi)46.83萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.22、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.88萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.37萬(wàn)元、住房公積金58.65萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0.26萬(wàn)元、對(duì)家個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.43萬(wàn)元、退休費(fèi)27.95萬(wàn)元、生活補(bǔ)助3.48萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)11.88萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加8.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)213.29%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)4.19萬(wàn)元、取暖費(fèi)4.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、維修費(fèi)1萬(wàn)元、福利費(fèi)0.7萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.50萬(wàn)元,支出決算為0.50萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.5萬(wàn)元, 主要原因是林場(chǎng)日常巡護(hù)及森林防火應(yīng)急車運(yùn)行支出

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.50萬(wàn)元,支出決算為0.50萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是森林防火日常工作量較大。

其中： 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.50萬(wàn)元,支出決算為0.50萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是森林防火日常工作量較大。

(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中：外事接待批次0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待批次0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

我單位2023年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中：應(yīng)急保障用車1輛、其他用車1輛,其他用車主要用于日常辦公。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

第五部分名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。