目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1、監(jiān)督管理全縣種子市場，依照《中華人民共和國種子法》和《甘肅省農(nóng)作物種植管理?xiàng)l件》依法治種，嚴(yán)厲打擊生產(chǎn)制假、販賣劣質(zhì)、混雜種子坑害農(nóng)民的不法分子。

2、引進(jìn)和繁育新品種，示范推廣擴(kuò)大良種種植面積，良種技術(shù)種植指導(dǎo)，加快提升我縣良種率，促進(jìn)全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展。

3、貫徹執(zhí)行國家和本省有關(guān)種子工作的法律法規(guī)，提出全縣品種布局指導(dǎo)性意見。

4、組織實(shí)施種子發(fā)展建設(shè)規(guī)劃。

5、負(fù)責(zé)品種和種子生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量的管理。

6、審核簽發(fā)《種子生產(chǎn)許可證》，《種子經(jīng)營許可證》、《種子質(zhì)量合格證》。

7、會(huì)同有關(guān)部門查處違法生產(chǎn)、經(jīng)營。規(guī)范種子市場，加強(qiáng)種子質(zhì)量監(jiān)測，開展品種保護(hù)。

8、負(fù)責(zé)種子生產(chǎn)、經(jīng)營和推廣的技術(shù)指導(dǎo)及人員培訓(xùn)。

9、會(huì)同植物檢疫部門對(duì)擬建的農(nóng)作物種子良種繁育場，基地進(jìn)行評(píng)審，對(duì)農(nóng)作物種子繁育田進(jìn)行田間檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行公布，并提出改進(jìn)措施。

10、承擔(dān)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)種子質(zhì)量考核檢驗(yàn)和產(chǎn)品質(zhì)量的分等分級(jí)檢驗(yàn)，受農(nóng)業(yè)部門或其它部門委托，對(duì)實(shí)施和質(zhì)量認(rèn)證的農(nóng)作物種子進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)重要新品種負(fù)責(zé)引種、試驗(yàn)、審定、示范、推廣和保護(hù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

夏河縣種子工作站不設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為202.49萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少21.25萬元,下降9.5%,主要原因是壓減支出。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)202.49萬元,其中：財(cái)政撥款收入202.49萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)202.49萬元,其中：基本支出202.49萬元,占100.00%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為202.49萬元。與上年相比,各減少21.26萬元,下降9.5%。主要原因是壓減支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出202.49萬元,較上年決算數(shù)減少21.25萬元,下降9.5%。主要原因是壓減支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出202.49萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出29.92萬元,占14.78%；衛(wèi)生健康支出11.15萬元,占5.51%；農(nóng)林水支出146.10萬元,占72.15%；住房保障支出15.32萬元,占7.57%；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為286.00萬元,支出決算為202.49萬元,完成年初預(yù)算的70.8%。其中：

1．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為86.00萬元,支出決算為11.15萬元,完成年初預(yù)算的12.97%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按實(shí)際撥付支出。

2．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為200.00萬元,支出決算為146.10萬元,完成年初預(yù)算的73.05%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按實(shí)際撥付支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出202.49萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)194.23萬元,較上年決算數(shù)減少25.12萬元,下降11.45%,主要原因是壓減支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：（30101基本工資48.48萬元、30102津貼補(bǔ)貼59.69萬元、30103獎(jiǎng)金25.96萬元、30107績效工資3.71萬元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)13.96萬元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.25萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.82萬元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1萬元、30113住房公積金15.32萬元、30114醫(yī)療費(fèi)0.08萬元、30302退休費(fèi)14.96萬元、30201辦公費(fèi)8.20萬元、差旅費(fèi)0.06萬元)。

公用經(jīng)費(fèi)8.26萬元,較上年決算數(shù)增加3.87萬元,增長88.0%,（主要原因單位人員增減）。公用經(jīng)費(fèi)用途（主要包括辦公費(fèi))。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本單位2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分預(yù)算績效情況說明

單位未開展預(yù)算績效管理。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。