目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

(一)貫徹落實(shí)國家、省、州工業(yè)和信息化有關(guān)法律、地方性法規(guī)、規(guī)章、草案、方針和政策，編制并組織實(shí)施全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。

(二)負(fù)責(zé)制定工業(yè)集聚區(qū)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目向園區(qū)集中。

(三)監(jiān)測(cè)分析工業(yè)信息化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，完成上級(jí)部門下達(dá)的重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，負(fù)責(zé)煤、電、油、氣、運(yùn)等重要生產(chǎn)要素協(xié)調(diào)平衡，負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理、優(yōu)質(zhì)煤配送市場(chǎng)監(jiān)管

(四)指導(dǎo)企業(yè)的安全生產(chǎn)，負(fù)責(zé)民爆器材行業(yè)及生產(chǎn)、流通安全的監(jiān)督管理。

(五)落實(shí)完成上級(jí)部門下達(dá)的工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向(含利用外資和境外投資)、按規(guī)定權(quán)限審核、核準(zhǔn)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

(六)負(fù)責(zé)推動(dòng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，協(xié)調(diào)并組織實(shí)施有關(guān)國家、省、州工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)科技重大專項(xiàng);負(fù)責(zé)培育和管理企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合及科研成果產(chǎn)業(yè)化;指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)的質(zhì)量管理。

(七)負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化節(jié)能減排工作綜合協(xié)調(diào)，組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源節(jié)約、資源綜合利用的規(guī)劃和政策措施，推進(jìn)清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目工作。

(八)負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，組織實(shí)施促進(jìn)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題;指導(dǎo)和推動(dòng)全縣中小企業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)推進(jìn)企業(yè)融資、上市工作。

(九)落實(shí)振興裝備制造業(yè)方面相關(guān)工作及自主創(chuàng)新規(guī)劃政策，工業(yè)信息資源開發(fā)利用;國家和地方工業(yè)信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);電子信息產(chǎn)業(yè)質(zhì)量管理;推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推進(jìn)工業(yè)化和信息化融合發(fā)展。

(十)協(xié)調(diào)通訊市場(chǎng)涉及社會(huì)公共利益的重大事宜;參與全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的規(guī)劃編制和協(xié)調(diào)跨行業(yè)、跨部門面向社會(huì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通，促進(jìn)通訊、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展。

(十ー)會(huì)同有關(guān)部門組織信息安全保障體系的建立，加強(qiáng)對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、設(shè)備和產(chǎn)品的監(jiān)督管理;參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件;落實(shí)國防信息動(dòng)員工作，保障重要通信。

(十二)負(fù)責(zé)全縣無線電頻譜資源管理，依法監(jiān)督管理無線電合(站);協(xié)調(diào)處理軍地間無線電管理相關(guān)事宜;負(fù)責(zé)無線電監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無線電管制

(十三)負(fù)責(zé)全縣工業(yè)和信息化工程咨詢、指導(dǎo)和組織審査工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和聯(lián)系行業(yè)協(xié)會(huì)的工作。

(十四)落實(shí)全縣生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，推進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè);監(jiān)測(cè)分析生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)和運(yùn)行趨勢(shì)，協(xié)調(diào)解決發(fā)展中的重大問題，協(xié)調(diào)推進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃布局。

(十五)貫徹落實(shí)國家、省、州、縣有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易國際經(jīng)濟(jì)合作的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章;擬定全縣商務(wù)領(lǐng)域有關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃;提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通、標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

(十六)促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)牧村市場(chǎng)體系建設(shè)指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃，承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作;負(fù)責(zé)酒類等商品流通的行業(yè)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)再生資源回收管理，加強(qiáng)二手車、報(bào)廢車行業(yè)監(jiān)管，做好成品油流通市場(chǎng)監(jiān)管。

(十七)指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和對(duì)外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè);推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，會(huì)同有關(guān)部門促進(jìn)全縣服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè);推進(jìn)通道物流項(xiàng)目，整合資源發(fā)展通道經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣商貿(mào)會(huì)展業(yè)的促進(jìn)和管理。

(十八)協(xié)調(diào)推進(jìn)和落實(shí)國家、省、州貿(mào)促會(huì)、國際商會(huì)相關(guān)工作;配合完成上級(jí)部門組織的工商界人士出國洽談貿(mào)易和技術(shù)合作及縣內(nèi)企業(yè)在國(境)外舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)、洽談會(huì)。

(十九)執(zhí)行國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí);推行連鎖經(jīng)營，物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式;對(duì)商貿(mào)行業(yè)實(shí)施行業(yè)管理。

(二十)擬定全縣電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策、并組織實(shí)施;推動(dòng)電子商務(wù)的普及和應(yīng)用，引導(dǎo)支持傳統(tǒng)電子商務(wù)，培育重點(diǎn)電子商務(wù)企業(yè)和平臺(tái)，扶持電子商務(wù)發(fā)展;推進(jìn)電子商務(wù)的境內(nèi)外合作，推動(dòng)電子商務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，開展電子商務(wù)運(yùn)行、檢測(cè)和分析。

(二十一)承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

下設(shè)兩個(gè)事業(yè)單位：分別是非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、電商中心。單位科室設(shè)置分別是：(一)綜合辦公室(項(xiàng)目管理及安全生產(chǎn)辦公室) 、(二)工業(yè)和信息化綜合辦公室、 (三)商貿(mào)流通和電子商務(wù)綜合辦公室。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為1401.29萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)增加76.11萬元,增長5.74%,主要原因是項(xiàng)目增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)1401.29萬元,其中：財(cái)政撥款收入1401.29萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)1401.29萬元,其中：基本支出458.78萬元,占32.74%；項(xiàng)目支出942.51萬元,占67.26%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1401.29萬元。與上年相比,各增加336.11萬元,增長31.55%。主要原因是項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出907.78萬元,較上年決算數(shù)減少157.4萬元,下降14.78%。主要原因是項(xiàng)目在年中增加，未納入預(yù)算中。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出907.78萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出110.93萬元,占12.22%；衛(wèi)生健康支出132.12萬元,占14.55%；農(nóng)林水支出194.00萬元,占21.37%；資源勘探工業(yè)信息等支出371.22萬元，占40.89%；住房保障支出29.53萬元,占3.25%；其他支出70.00萬元,占7.71%；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為364.98萬元,支出決算為907.78萬元,完成年初預(yù)算的248.72%。其中：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為110.93萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算時(shí)將該科目資金歸在本級(jí)科目中。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為132.12萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算時(shí)將該科目資金歸在本級(jí)科目中。

3．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為194.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目年中增加。

4．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為364.98萬元,支出決算為371.22萬元,完成年初預(yù)算的101.71%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目增加。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為29.53萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算時(shí)將該科目資金歸在本級(jí)科目中。

6．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為70.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出458.78萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)424.28萬元,較上年決算數(shù)減少10.4萬元,下降2.39%,主要原因是人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括“基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)34.50萬元,較上年決算數(shù)減少118.0萬元,下降77.38%,主要原因是項(xiàng)目單列。。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入493.51萬元,本年支出493.51萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,支出具體為生態(tài)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)征地款。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2023年度沒有“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算的支出。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計(jì)9.94萬元,其中：政府采購貨物支出9.94萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.94萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額9.94萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有0車輛輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目10個(gè),共涉及資金982萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的98.8%。組織對(duì)電商公共服務(wù)中心租賃費(fèi)及運(yùn)營費(fèi)、疫情期間生活物資采購費(fèi)、雪頓省級(jí)綠色工廠獎(jiǎng)補(bǔ)、2023年省級(jí)專項(xiàng)、消費(fèi)幫扶資金、公用經(jīng)費(fèi)等10個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出982萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,我單位預(yù)期績效目標(biāo)完成良好，保障了業(yè)務(wù)工作的正常進(jìn)行。

二、績效自評(píng)結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映電商公共服務(wù)中心租賃費(fèi)及運(yùn)營費(fèi)、疫情期間生活物資采購費(fèi)、雪頓省級(jí)綠色工廠獎(jiǎng)補(bǔ)、2023年省級(jí)專項(xiàng)、消費(fèi)幫扶資金、公用經(jīng)費(fèi)等10個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

1. “電商公共服務(wù)中心租賃費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元,執(zhí)行數(shù)為15萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：2023年電子商務(wù)公共服務(wù)中心租賃面積為1606平方米，水電正常繳納，確保服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2. “消費(fèi)幫扶”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬元,執(zhí)行數(shù)為60萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：對(duì)5家符合條件的企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)。

3. “公用經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9.4萬元,執(zhí)行數(shù)為9.4萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：2023年本單位計(jì)劃購買辦公用品40種以上，出差人次19次以上，水電繳納12次，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4. 2023年省級(jí)專項(xiàng)績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元,執(zhí)行數(shù)為15萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：春雷民爆公司庫區(qū)安防監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)改造。

5. 疫情期間生活物資采購費(fèi)績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為110萬元,執(zhí)行數(shù)為110萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：保障疫情期間生活物資充足滿足方艙醫(yī)院物資采購。

6. 強(qiáng)工業(yè)用地征地拆遷補(bǔ)償款績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500萬元,執(zhí)行數(shù)為500萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：生態(tài)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)路建設(shè)區(qū)域耕地約70余畝，產(chǎn)業(yè)園區(qū)供水所需征地30畝。

7. 績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.2萬元,執(zhí)行數(shù)為2.2萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：高寒補(bǔ)助2960元；建房費(fèi)2萬元。

8. 電子商務(wù)及物流設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為94.8分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬元,執(zhí)行數(shù)為200萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：站點(diǎn)改造及增加就業(yè)人員。存在問題為留存質(zhì)保金，資金未全額撥付。

9. 崗堅(jiān)民族土特產(chǎn)品加工生產(chǎn)線改造及冷鏈物流建設(shè)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：對(duì)原有基礎(chǔ)上對(duì)冷鏈物流倉儲(chǔ)進(jìn)行擴(kuò)大建設(shè)，同時(shí)對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行優(yōu)化。

10. 雪頓省級(jí)綠色工廠獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元,執(zhí)行數(shù)為50萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：已評(píng)定為省級(jí)綠色工廠，進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)。

三、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

財(cái)政局對(duì)我局申報(bào)的部門績效進(jìn)行審核，評(píng)定為良好。

第五部分 名詞解釋

。

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。