2023年度 夏河縣應(yīng)急管理局部門決算

                                                    目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）負責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，負責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急邂難設(shè)施建設(shè)。

（四）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全縣應(yīng)對重大災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責(zé)同志開展重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，接駐地武警部隊參與應(yīng)急救援工作。

（七）按規(guī)定對全縣綜合性消防救援隊伍、森林消防隊伍履行雙重管理職責(zé)，監(jiān)督管理礦山和危化救援隊伍。指導(dǎo)社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（八）負責(zé)消防工作，指導(dǎo)全縣消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水早災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作

（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核査、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，負責(zé)救災(zāi)款物管理、分配并監(jiān)督使用。

（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)督檢査有關(guān)部門安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)管單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安會生產(chǎn)準(zhǔn)入制度，負責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)。

（十三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故、消防安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

（十四）制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣糧食和物資儲備部門建立健全應(yīng)急物資信息平合和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

（十五）負責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育、培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（十六）完成縣委、縣政府和州應(yīng)急管理局交辦的其他任務(wù)。

（十七）職責(zé)調(diào)整。

劃入的職責(zé)。將縣政府辦公室承擔(dān)的應(yīng)急管理職責(zé)，縣公安局的消防管理職責(zé)，縣民政局的救災(zāi)職責(zé)，縣國土資源局的地質(zhì)災(zāi)害防治職責(zé)，縣水務(wù)水電局的水旱災(zāi)害防治職責(zé)，縣農(nóng)牧林業(yè)局的草原防火、森林防火相關(guān)職責(zé)，縣地震局承擔(dān)的震災(zāi)應(yīng)急救援職責(zé)，以及縣防汛抗旱指揮部、縣減災(zāi)委員會、縣抗震救災(zāi)指揮部、縣森林防火指揮部的職責(zé)等劃入縣應(yīng)急管理局。將縣地震局承擔(dān)的建設(shè)工程地震安全性評價結(jié)果和抗震設(shè)防要求審批1項行政許可，地震行政檢査、監(jiān)督1項行政監(jiān)督和劃定地震觀環(huán)境保護范圍，設(shè)置保護標(biāo)志等4項其他行政權(quán)力職能劃入縣應(yīng)急管理局。

二、機構(gòu)設(shè)置

夏河縣應(yīng)急管理局部門預(yù)算包括：應(yīng)急局局機關(guān)(含安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊)。縣應(yīng)急管理局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

（一）辦公室。負責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，承擔(dān)信息、保密、機要、檔案、信訪、政務(wù)公開、重要文稿起草、督査督辦、財務(wù)、安全保衛(wèi)及機關(guān)后勤事務(wù)管理等工作。承擔(dān)應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)新聞宣傳、災(zāi)情應(yīng)對、文化建設(shè)等工作，開展公眾知識普及工作。負責(zé)應(yīng)急管理系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作，指導(dǎo)應(yīng)急管理系統(tǒng)思想政治建設(shè)和干部隊伍建設(shè)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理社會動員工作。負責(zé)應(yīng)急管理統(tǒng)計分析和應(yīng)急數(shù)據(jù)管理工作，及時為上級督查、重要會議、工作安排部署提供應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)形式數(shù)據(jù)及形勢分析資料。組織編制全縣總體預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案并負責(zé)各類應(yīng)急預(yù)案銜接協(xié)調(diào)，承擔(dān)預(yù)案演練的組織實施和指導(dǎo)監(jiān)督工作。承擔(dān)局機關(guān)重大行政決策及規(guī)范性文件的合法性審核和重大行政執(zhí)法決定法制性審核工作，承擔(dān)行政準(zhǔn)入的法制審核工作，承擔(dān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴相關(guān)工作。

（二）應(yīng)急指揮中心。承擔(dān)應(yīng)急值守、政務(wù)值班等工作，承擔(dān)“12350°舉報電話的承接、呈報職責(zé)，擬訂事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，發(fā)布預(yù)警和災(zāi)情信息，銜接駐地武警部隊等各類應(yīng)急力量參與應(yīng)急救援工作。承擔(dān)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的信息化建設(shè)工作，負責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，推進指揮平合對接，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，擬定有關(guān)科技規(guī)劃、計劃并組織實施。負責(zé)應(yīng)急指揮、風(fēng)險監(jiān)控隱患排查、安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害、救援指揮等視頻會議及信息系統(tǒng)的健全完善、日常維護管理等工作，并承擔(dān)信息化裝備的技術(shù)保障工作。

（三）火災(zāi)防治管理室。對本行政區(qū)域內(nèi)的消防工作實施綜合監(jiān)督管理，指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實，協(xié)調(diào)指導(dǎo)火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救工作，負責(zé)督促上級重大火災(zāi)事故查處掛牌督辦事項的落實。加掛森林草原防火指揮部辦公室、消防安全委員會辦公室牌子。

（四）防汛抗旱和綜合防災(zāi)減災(zāi)辦公室。組織協(xié)調(diào)水旱災(zāi)害應(yīng)急救援工作，組織指導(dǎo)洪澇災(zāi)害救援工作。擬定夏河縣防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施。負責(zé)防汛抗旱總指揮部各成員單位綜合協(xié)調(diào)工作，參與分析會商、研究部署和開展防汛抗旱工作，并向縣防汛抗旱總指揮部提出重要防汛抗旱指揮、調(diào)度、決策建議。編制全縣安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，推動應(yīng)急重點工程和避險設(shè)施建設(shè)。建立重大安全生產(chǎn)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警和評估論證機制，負責(zé)推進重大安全生產(chǎn)風(fēng)險數(shù)據(jù)庫建設(shè)和管理，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，統(tǒng)一組織發(fā)布自然災(zāi)害預(yù)警信息，為應(yīng)急指揮提供基礎(chǔ)資料保障。組織開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險與減災(zāi)能力調(diào)査評估，建立自然災(zāi)害分級管控機制，界定各級管控責(zé)任。指導(dǎo)協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害防治相關(guān)工作，組織指導(dǎo)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援，協(xié)調(diào)指導(dǎo)地震應(yīng)急救援工作。承擔(dān)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈等災(zāi)害救助工作，擬訂應(yīng)急物資儲備規(guī)劃和需求計劃，組織建立應(yīng)急物資共用共享和協(xié)調(diào)機制，組織協(xié)調(diào)重要應(yīng)急物資的備備、調(diào)撥和祭急配送，承擔(dān)全縣救災(zāi)款物的管理、分配和監(jiān)督使用工作，會同有關(guān)方面組織協(xié)調(diào)緊急轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾、因災(zāi)毀損房屋恢復(fù)重建補助和受災(zāi)群眾生活救助加掛防汛抗旱指揮部辦公室牌子、地震應(yīng)急救援指揮部辦公室、減災(zāi)委員會辦公室牌子。

（五）危化品及安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)室。負責(zé)危險化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，承擔(dān)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作，依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。組織指導(dǎo)危險化學(xué)品登記。負責(zé)天然氣長輸管道安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作。依法依規(guī)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督有專門安全生產(chǎn)主管部門的行業(yè)和領(lǐng)城安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。組織協(xié)調(diào)全縣性安全生產(chǎn)檢查以及專項督査、專項整治等工作，負責(zé)安全生產(chǎn)重大事故隱患的掛賬、督辦治理及銷賬等工作，組織實施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。依法承擔(dān)生產(chǎn)安全事故、火災(zāi)事故的調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故査處和責(zé)任追究情況，及時組織事故調(diào)查處理案卷評查及其上報工作。

（六）工礦商貿(mào)安全監(jiān)督管理室。負責(zé)非煤礦山(含地質(zhì)勘探)、治金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督相關(guān)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、安全預(yù)防控制體系建設(shè)等工作，依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件1：Z01收入支出決算總表）；

二、收入決算表（見附件2：Z03收入決算表）；

三、支出決算表（見附件3：Z04支出決算表）；

四、財政撥款收入支出決算總表(見附件4：Z01_01財政撥款收入支出決算總表）；

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見附件5：Z07一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表）；

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表（見附件6：Z08_1一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表）；

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附件7：Z09政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表)；

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（附件8：Z11國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表)；

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（附件9：F03財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表）。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1348.83萬元。與上年度相比,收、支總計各增加283.75萬元,增長26.64%,主要原因是本年度增加搶險救災(zāi)資金130萬元、自然災(zāi)害救災(zāi)資金210萬元。收入總計為財政撥款收入，支出總計為本年支出合計。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1348.83萬元,其中：財政撥款收入1348.83萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1348.83萬元,其中：基本支出488.81萬元,占36.24%；項目支出860.02萬元,占63.76%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1348.83萬元。與上年相比,各增加283.74萬元,增長26.64%。主要原因是本年度增加搶險救災(zāi)資金130萬元、自然災(zāi)害救災(zāi)資金210萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1348.83萬元,較上年決算數(shù)增加283.74萬元,增長26.64%。主要原因是.本年度增加搶險救災(zāi)資金130萬元、自然災(zāi)害救災(zāi)資金210萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1348.83萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出43.06萬元,占3.19%；衛(wèi)生健康支出87.51萬元,占6.49%；住房保障支出41.99萬元,占3.11%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1176.27萬元,占87.21%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1404.68萬元,支出決算為1348.83萬元,完成年初預(yù)算的96.02%。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為45.00萬元,支出決算為43.06萬元,完成年初預(yù)算的95.69%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度在職職工減少1人。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為90.41萬元,支出決算為87.51萬元,完成年初預(yù)算的96.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度在職職工減少1人。

3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為47.48萬元,支出決算為41.99萬元,完成年初預(yù)算的88.45%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度在職職工減少1人，相應(yīng)的住房公積金減少。

4．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為1221.80萬元,支出決算為1176.27萬元,完成年初預(yù)算的96.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少項目支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出488.81萬元。其中：

人員經(jīng)費469.10萬元,較上年決算數(shù)減少132.0萬元,下降21.96%,主要原因是本年度退休1人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

公用經(jīng)費19.71萬元,較上年決算數(shù)減少156.13萬元,下降88.79%,主要原因是壓減開支，減少公務(wù)支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費、維修（護）費、差旅費等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為5.01萬元,支出決算為5.01萬元,較上年決算數(shù)增加2.58萬元,增長106.48%,主要原因是本年度各類安全生產(chǎn)督查次數(shù)增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為3.75萬元,支出決算為3.75萬元,較上年決算數(shù)增加1.32萬元,增長54.42%,主要原因是本年度下鄉(xiāng)督查檢查次數(shù)增加。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為3.75萬元,支出決算為3.75萬元,較上年決算數(shù)增加1.32萬元,增長54.42%,主要原因是本年度下鄉(xiāng)督查檢查次數(shù)增加。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為1.26萬元,支出決算為1.26萬元,較上年決算數(shù)增加1.26萬元,主要原因是主要原因是本年度各類安全生產(chǎn)督查次數(shù)增加。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.26萬元。主要原因是主要原因是本年度各類安全生產(chǎn)督查次數(shù)增加。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待4批次80人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出19.71萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于商品和服務(wù)支出19.71萬元，分別為：辦公費8.99萬元、差旅費0.06萬元、維修（護）費5.33萬元、培訓(xùn)費0.32萬元、公務(wù)接待1.26萬元、公務(wù)用車運行維護費3.75萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少156.13萬元,下降88.79%,主要原因是落實過緊日子要求，壓減公務(wù)支出。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度培訓(xùn)費支出0.32萬元,較上年決算數(shù)減少1.36萬元,下降80.95%,主要原因是因上年度有新錄入公務(wù)員培訓(xùn)費，本年度無新錄公務(wù)員。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計71.66萬元,其中：政府采購貨物支出65.48萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出6.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額71.66萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額71.66萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于應(yīng)急救援。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目3個,二級項目3個,共涉及資金225.94萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對“2023年十元民生保險86萬元”、“2023年農(nóng)房保險109.94萬元”、“防災(zāi)救災(zāi)應(yīng)急救援責(zé)任考核經(jīng)費30萬元”、“2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（冬春臨時生活困難救助資金）135萬元”、“2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（第三批洪澇災(zāi)害救災(zāi)補助）210萬元”等5個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出570.94萬元。從評價情況來看,5個項目實施達到預(yù)期目標(biāo)，經(jīng)自評項目平均產(chǎn)得分99.99分，評價等級為“好”。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映2023年十元民生保險86萬元、2023年農(nóng)房保險109.94萬元、防災(zāi)救災(zāi)應(yīng)急救援責(zé)任考核經(jīng)費30萬元、2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（冬春臨時生活困難救助資金）135萬元、2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（第三批洪澇災(zāi)害救災(zāi)補助）210萬元等5個項目績效自評結(jié)果。

　　1.“2023年十元民生保險86萬元”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為86萬元,執(zhí)行數(shù)為86萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：已完成績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效指標(biāo)設(shè)置出現(xiàn)漏項、過時項，不能準(zhǔn)確反映當(dāng)年績效目標(biāo)任務(wù)。下一步改進措施：不斷改進和細化績效目標(biāo)內(nèi)容及指標(biāo)體系。2023年十元民生保險86萬元項目績效自評情況：設(shè)定了4個績效一級指標(biāo)，已完成績效指標(biāo)4個。

2.“2023年農(nóng)房保險109.94萬元”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為99.99分。項目全年預(yù)算數(shù)為109.94萬元,執(zhí)行數(shù)為109.936萬元,完成預(yù)算的99.99%。項目績效目標(biāo)完成情況：已完成績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效指標(biāo)設(shè)置不夠合理。下一步改進措施：不斷細化績效目標(biāo)內(nèi)容及指標(biāo)體系。2023年十元民生保險109.94萬元項目績效自評情況：設(shè)定了4個績效一級指標(biāo)，已完成績效指標(biāo)4個。

3.“防災(zāi)救災(zāi)應(yīng)急救援責(zé)任考核經(jīng)費30萬元”項目績效自評情況：據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為98.59分。項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元,執(zhí)行數(shù)為30萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：已完成績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效指標(biāo)設(shè)置出現(xiàn)漏項、過時項，不能準(zhǔn)確反映當(dāng)年績效目標(biāo)任務(wù)。下一步改進措施：不斷改進和細化績效目標(biāo)內(nèi)容及指標(biāo)體系。防災(zāi)救災(zāi)應(yīng)急救援責(zé)任考核經(jīng)費30萬元項目績效自評情況：設(shè)定了4個績效一級指標(biāo)，已完成績效指標(biāo)4個。

4.“2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（冬春臨時生活困難救助資金）135萬元”項目績效自評情況：據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為135萬元,執(zhí)行數(shù)為135萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：已完成績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效指標(biāo)設(shè)置不夠合理。下一步改進措施：進一步細化績效目標(biāo)內(nèi)容及指標(biāo)體系。2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（冬春臨時生活困難救助資金）135萬元項目績效自評情況：冬春救助人數(shù)5410人，補助足額發(fā)放100%，實際完成100%指標(biāo)。

5.“2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（第三批洪澇災(zāi)害救災(zāi)補助）210萬元”項目績效自評情況：據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為210萬元,執(zhí)行數(shù)為210萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：已完成績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效指標(biāo)設(shè)置不能準(zhǔn)確反映當(dāng)年績效目標(biāo)任務(wù)。下一步改進措施：不斷改進和細化績效目標(biāo)內(nèi)容及指標(biāo)體系。2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（第三批洪澇災(zāi)害救災(zāi)補助）210萬元項目績效自評情況：有效減輕受災(zāi)人員經(jīng)濟損失；出動搶險救險力量560余人（次）、過渡期救助人數(shù)13人；投入應(yīng)急搶險救援設(shè)備15臺；應(yīng)急期救助人數(shù)93人，實際完成指標(biāo)100%。

三、部門績效評價結(jié)果

見附件。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）: 反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

十五、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）:反映安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的支出。

十六、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項）:反映用于應(yīng)急管理的法律法規(guī)制定修訂，應(yīng)急預(yù)案演練、協(xié)調(diào)保障等方面的支出。

十七、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項）:反映上述項目以外其他用于自然災(zāi)害防治的支出。

十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補助（項）:反映用于應(yīng)對重大自然災(zāi)害應(yīng)急救援和受災(zāi)群眾求助的支出。

十九、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項）:反映除上述項目以外其他用于自然災(zāi)害救災(zāi)、災(zāi)后重建等方面的支出。

二十、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

二十、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

二十一、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

二十三、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

二十四、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

二十五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

二十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

二十七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十八、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

二十九、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

三十、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

三十一、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

三十二、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

三十三、工資福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

三十四、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

三十五、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

三十六、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

三十七、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

三十八、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

三十九、商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

四十、商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

四十一、商品和服務(wù)支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

四十二、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

四十三、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

四十四、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。