目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)法律法規(guī)和方針政策，負責擬訂全縣種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)規(guī)劃、生產(chǎn)技術(shù)措施。

（二）開展農(nóng)業(yè)政策、法律法規(guī)宣傳、組織農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)工作。

（三）負責關(guān)鍵技術(shù)及新品種、新技術(shù)的引進、試驗、示范、推廣。

（四）負責農(nóng)作物病蟲害及災(zāi)情的監(jiān)測、預(yù)報、防治和處置。

（五）為農(nóng)民群眾提供農(nóng)業(yè)技術(shù)、信息服務(wù)和產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)。

（六）負責農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全檢測、監(jiān)測。

（七）指導(dǎo)群眾性科技組織和農(nóng)民技術(shù)人員的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣活動。

（八）完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

夏河縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

（一）辦公室。

（二）財務(wù)室。

（三）黨建室。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件1：Z01收入支出決算總表）

二、收入決算表（見附件2：Z03收入決算表）

三、支出決算表（見附件3：Z04支出決算表）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件4：Z01_1財政撥款收入支出決算總表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見附件5：Z07一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表（見附件6：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù))

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù))

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù))

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為285.30萬元。與上年度相比,收、支總計各減少5.12萬元,下降1.76%,主要原因是人員減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計285.30萬元,其中：財政撥款收入285.30萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計285.30萬元,其中：基本支出285.30萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為285.30萬元。與上年相比,各減少5.12萬元,下降1.76%。主要原因是人員減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出285.30萬元,較上年決算數(shù)減少5.12萬元,下降1.76%。主要原因是人員減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出285.30萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出73.05萬元,占25.6%；衛(wèi)生健康支出15.95萬元,占5.59%；農(nóng)林水支出176.60萬元,占61.9%；住房保障支出19.71萬元,占6.91%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為318.40萬元,支出決算為285.30萬元,完成年初預(yù)算的89.6%。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為87.04萬元,支出決算為73.05萬元,完成年初預(yù)算的83.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為27.28萬元,支出決算為15.95萬元,完成年初預(yù)算的58.44%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

3．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為184.07萬元,支出決算為176.60萬元,完成年初預(yù)算的95.94%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為20.01萬元,支出決算為19.71萬元,完成年初預(yù)算的98.49%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出285.30萬元。其中：

人員經(jīng)費277.11萬元,較上年決算數(shù)減少8.11萬元,下降2.84%,主要原因是人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

公用經(jīng)費8.19萬元,較上年決算數(shù)增加2.99萬元,增長57.54%,主要原因是正常變動。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、取暖費、委托業(yè)務(wù)費、差旅費、維修費)。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位屬于全額財政撥款單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(二) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3.其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3. 公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

外事接待費支出0.00萬元。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2023年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,共涉及資金5.2萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,我單位預(yù)期績效目標完成良好，保障了單位工作的正常運轉(zhuǎn)。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映1個項目績效自評結(jié)果。公用經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為5.2萬元,執(zhí)行數(shù)為5.2萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是產(chǎn)出指標完成情況：購買辦公耗材完成率100%；購置耗材驗收合格率100%；辦公用品到位及時；成本績效指標完成率100%；二是效益指標完成情況：辦公誤差率＜1%；政策宣傳知曉率100%；辦公設(shè)備購置數(shù)量完成率100%；保障工作正常開展率達到100%；三是單位職工滿意度達到100%。

三、部門績效評價結(jié)果

   經(jīng)過自評，我單位2023年部門整體支出績效自評分數(shù)為90分，預(yù)期績效目標完成良好。得分情況：產(chǎn)出指標滿分40分，得分40分；效益指標滿分40分，得分40分;滿意度指標滿分10分，得分10分。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。