目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）宣傳貫徹動物衛(wèi)生、獸藥、飼料法律法規(guī)，對執(zhí)行《動物防疫法》《獸藥管理條例》《飼料及飼料添加劑管理條例》等法律法規(guī)情況實施監(jiān)督檢查。

（二）監(jiān)督全縣重大動物疫病防控措施的實施,組織實施全縣動物防疫檢疫與動物產(chǎn)品安全監(jiān)管工作,負責全縣獸藥飼料質(zhì)量監(jiān)督工作。

（三）對動物防疫條件進行審核及對管理相對人的監(jiān)管

（四）負責全縣范圍內(nèi)動物衛(wèi)生證(章)、照及動物免疫標識的訂購、發(fā)放和監(jiān)督管理:

（五）負責土門關公路動物防疫監(jiān)督檢查站的管理和工作開展。

（六）負責全縣動物飲用水質(zhì)量安全監(jiān)測和動物源性食品及飼料中的藥物殘留的監(jiān)測;承擔動物性食品安全相關技術工作。

（七）承擔畜禽定點屠宰場的駐場檢疫。

（八）指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站的業(yè)務工作，承辦上級交辦的其它事宜。

二、機構設置

夏河縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所預算包括：動物衛(wèi)生監(jiān)督所機關。縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所不設內(nèi)設機構。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為453.53萬元。與上年度相比,收、支總計各增加4.54萬元,增長1.01%,主要原因是落實機關事業(yè)單位職工工資增資。收入總計為財政撥款收入合計，支出總計為本年支出合計。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計453.53萬元,其中：財政撥款收入453.53萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計453.53萬元,其中：基本支出453.53萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為453.53萬元。與上年相比,各增加4.55萬元,增長1.01%。主要原因是落實機關事業(yè)單位職工工資增資。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出453.53萬元,較上年決算數(shù)增加4.55萬元,增長1.01%。主要原因是落實機關事業(yè)單位職工工資增資。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出453.53萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出126.01萬元,占27.78%；衛(wèi)生健康支出20.01萬元,占4.41%；農(nóng)林水支出277.11萬元,占61.1%；住房保障支出30.40萬元,占6.7%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為493.24萬元,支出決算為453.53萬元,完成年初預算的91.95%。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為151.03萬元,支出決算為126.01萬元,完成年初預算的83.43%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度退休人員死亡2人，因此相應支出減少。

2．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為28.69萬元,支出決算為20.01萬元,完成年初預算的69.75%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度退休1人，因此相應支出減少。

3．農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為277.90萬元,支出決算為277.11萬元,完成年初預算的99.72%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度退休1人，因此相應支出減少。

4．住房保障支出年初預算數(shù)為35.62萬元,支出決算為30.40萬元,完成年初預算的85.34%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度退休1人，因此相應支出減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出453.53萬元。其中：

人員經(jīng)費438.38萬元,較上年決算數(shù)增加6.25萬元,增長1.45%,主要原因是落實機關事業(yè)單位職工工資增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費等。

公用經(jīng)費15.14萬元,較上年決算數(shù)減少1.71萬元,下降10.13%,主要原因是本年度落實過緊日子要求，減少公務支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、其他交通費用等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位無三公”經(jīng)費。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內(nèi)公務接待支出0.00萬元。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出15.14萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支商品和服務支出19.71萬元，分別為：辦公費8萬元、差旅費0.24萬元、其他交通費用6.9萬元。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少1.71萬元,下降10.15%,主要原因是落實過緊日子要求壓減公務支出。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經(jīng)費。

2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目1個,共涉及資金8萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2023年度夏河縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所公務經(jīng)費1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出8萬元。從評價情況來看,項目績效自評執(zhí)行率100%，目標完成率100%。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映2023年度夏河縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所公務經(jīng)費1個項目績效自評結果。

2023年度夏河縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所公務經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為8萬元,執(zhí)行數(shù)為8萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：已完成績效目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效指標設置不夠合理，不能準確反映當年績效目標任務。下一步改進措施：不斷改進和細化績效目標內(nèi)容及指標體系。2023年度夏河縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所公務經(jīng)費項目績效自評情況：設定了4個績效一級指標，已完成績效指標4個。

三、部門績效評價結果

見附件

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十五、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十六、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

十七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

十八、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

十九、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

二十、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

二十一、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

二十二、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

二十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十四、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

二十五、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

二十六、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

二十七、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

二十八、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

二十九、工資福利支出（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

三十、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

三十一、工資福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

三十二、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

三十三、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

三十四、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

三十五、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

三十六、商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

三十七、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。

三十八、對個人和家庭的補助（類）撫恤金（款）:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金，以及按規(guī)定開支的機關事業(yè)單位職工和離退休人員喪葬費。

三十九、對個人和家庭的補助（類）生活補助（款）:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，機關事業(yè)單位職工遺屬生活補助，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，犯人的伙食費、藥費等。