一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)農(nóng)機(jī)方面的方針、政策和法規(guī)。

（二）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械管理，開(kāi)展農(nóng)牧業(yè)機(jī)械教育培訓(xùn)，維修基層服務(wù)體系建設(shè)的指導(dǎo)和管理工作。

（三）負(fù)責(zé)辦理農(nóng)用拖拉機(jī)的建檔、核發(fā)牌證和移動(dòng)手續(xù)、駕駛證等。

（四）負(fù)責(zé)農(nóng)用拖拉機(jī)及駕駛員的年檢、審驗(yàn)、農(nóng)機(jī)事故調(diào)查。

（五）承辦縣政府交辦的其他工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣農(nóng)機(jī)中心為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，均為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。農(nóng)機(jī)中心編制13人，現(xiàn)有在職12人，退休12人。

三、2023年度部門決算表

（一）收入支出決算總表（見(jiàn)附件1：Z01收入支出決算總表）；

（二）收入決算表（見(jiàn)附件1：Z03收入決算表）；

（三）支出決算表（見(jiàn)附件1：支出決算表）；

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附件1：Z01_1財(cái)政撥款收入支出決算總表）；

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附件1：Z07一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表）；

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見(jiàn)附件1：Z08_1一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表）；

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附件1:Z09政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表）,本單位沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附件1：Z11國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表），本單位沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見(jiàn)附表1：F03一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表），本單位本年度未產(chǎn)生“三公”經(jīng)費(fèi)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

四、2023年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為271.79萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加31.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.08%。主要原因是人員工資正常晉升，各類保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼有所增長(zhǎng)。

（二）收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)271.08萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入270.08萬(wàn)元,占99.63%；其他收入1.00萬(wàn)元,占0.37%；

（三）支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)271.79萬(wàn)元,其中：基本支出222.33萬(wàn)元,占81.80%；項(xiàng)目支出49.46萬(wàn)元,占18.20%.

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為270.08萬(wàn)元。與上年相比,各增加31.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.28%。主要原因是人員工資正常晉升，各類保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼有所增長(zhǎng)。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出270.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加31.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.28%。主要原因是人員工資正常晉升，各類保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼有所增長(zhǎng)。

（2）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出270.08萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出34.68萬(wàn)元,占12.84%；衛(wèi)生健康支出12.06萬(wàn)元,占4.46%；農(nóng)林水支出206.33萬(wàn)元,占76.4%；住房保障支出17.01萬(wàn)元,占6.3%。

（3）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為239.35萬(wàn)元,支出決算為270.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的112.84%。其中：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為46.43萬(wàn)元,支出決算為34.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的74.71%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為18.37萬(wàn)元,支出決算為12.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的65.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休。

3．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為156.15萬(wàn)元,支出決算為206.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的132.14%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作量增加，辦公用品支出增加。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為18.41萬(wàn)元,支出決算為17.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.39%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出220.62萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)211.92萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少18.79萬(wàn)元,下降8.14%,主要原因是人員退休。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)8.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.0萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.99%,主要原因是工作量增加，辦公用品支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

我單位屬于參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,單位無(wú)公車配置，所以無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位屬于參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,單位無(wú)公車配置，所以無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位屬于參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,單位無(wú)公車配置，所以無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位屬于參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,單位無(wú)公車配置，所以無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位屬于參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,單位無(wú)公車配置，所以無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

3、公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)接待費(fèi)支出。外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)1.86萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出1.86萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.86萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1.86萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十二、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

十三、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金49.46萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,通過(guò)分解達(dá)到了良好的成績(jī)，得分均為10分，執(zhí)行率100%。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼及農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金用于農(nóng)戶購(gòu)買農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼，覆蓋14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、個(gè)人、農(nóng)牧民專業(yè)合作社，共計(jì)實(shí)施補(bǔ)貼對(duì)象14戶，補(bǔ)貼機(jī)具35臺(tái)組，已完成2023年補(bǔ)貼機(jī)具核定并發(fā)放。

2.“農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼及農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初計(jì)劃按期已支付完成資金，保障單位支出運(yùn)轉(zhuǎn)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼資金舉辦現(xiàn)場(chǎng)演示培訓(xùn)活動(dòng)一場(chǎng)次，實(shí)際業(yè)績(jī)值1%，媒體宣傳報(bào)道1次，實(shí)際業(yè)績(jī)值1%，培訓(xùn)農(nóng)機(jī)人員60人次，實(shí)際業(yè)績(jī)值60人次，新建機(jī)具庫(kù)棚面積100平方米，實(shí)際業(yè)績(jī)值100平方米，新增補(bǔ)貼機(jī)具數(shù)量>=10臺(tái)，實(shí)際業(yè)績(jī)值10臺(tái)。

十四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。