2023年度 夏河縣鄉(xiāng)村振興局部門決算

                                       目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作方針政策，認真落實縣委、縣政府各項安排部署，會同有關(guān)部門研究擬定全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接政策，協(xié)調(diào)解決工作中的有關(guān)問題，研究提出工作目標和具體政策、措施、方案，并組織實施。

（二）制定鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接中長期規(guī)劃，編制年度計劃，提出實施規(guī)劃、計劃的具體措施并組織落實；負責按計劃撥付財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金。

（三）指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，協(xié)調(diào)解決工作中的重難點問題。

（四）組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對脫貧人口和“三類”人群開展防返貧監(jiān)測和幫扶工作。

（五）負責制定財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分配計劃方案；負責按計劃撥付資金；根據(jù)有關(guān)規(guī)定，協(xié)調(diào)管理好項目資金，對資金的使用和項目實施情況跟蹤檢查；負責縣級項目庫的建設(shè)與運行工作。

（六）加大資金項目管理力度，專款專用，封閉運行；配合審計和紀檢監(jiān)察等部門開展對財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金的依法審計、監(jiān)督和對有關(guān)違法違紀案件的查處工作。

（七）負責全縣東西部協(xié)作和中海油幫扶工作，組織開展社會幫扶工作，開展社會幫扶政策宣傳，擬訂幫扶方案，落實協(xié)調(diào)服務(wù)工作；做好省級有關(guān)直屬部門單位定點幫扶工作。

（八）與縣發(fā)改局共同做好光伏幫扶工作，與縣政府金融辦做好脫貧人口小額信貸工作；

（九）負責做好“兩后生”培訓、勞務(wù)技能培訓、創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓、鄉(xiāng)村振興干部培訓等工作。

（十）承辦縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組（縣實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導小組）、縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

（十一）做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接檢查指導和督查考核等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

夏河縣鄉(xiāng)村振興局設(shè)綜合辦公室、項目辦公室、財務(wù)室、脫貧管理股、社會幫扶辦公室等處室和機構(gòu)。經(jīng)費來源為財政全額撥款。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表(見附件1：Z01收入支出決算總表);

二、收入決算表(見附件2：Z03收入決算表);

三、支出決算表(見附件3：Z04支出決算表);

四、財政撥款收入支出決算總表(見附件4：Z07財政撥款收入支出決算總表);

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件5：Z01_1一般公共預算財政撥款支出決算表);

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(見附件6：Z08_1一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表);

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件7：Z09政府性基金預算財政撥款收入支出決算表);

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表(見附件8：Z11國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表);

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(見附件9：F03財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表);

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為10927.27萬元。與上年度相比,收、支總計各減少759.36萬元,下降6.5%,主要原因是2023年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目指標分配給各主管單位。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計10912.26萬元,其中：財政撥款收入10912.26萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計10927.27萬元,其中：基本支出324.91萬元,占2.97%；項目支出10602.36萬元,占97.03%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為10927.27萬元。與上年相比,各減少665.85萬元,下降5.74%。主要原因是2023年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目指標分配給各主管單位。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

（二）2023年度一般公共預算財政撥款支出5927.27萬元,較上年決算數(shù)減少5650.85萬元,下降48.81%。主要原因是2023年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目指標分配給各主管單位。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出5927.27萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出32.48萬元,占0.55%；衛(wèi)生健康支出16.12萬元,占0.27%；農(nóng)林水支出5851.61萬元,占98.72%；住房保障支出27.06萬元,占0.46%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2532.16萬元,支出決算為5927.27萬元,完成年初預算的234.08%。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為11.00萬元,支出決算為32.48萬元,完成年初預算的295.29%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是干部職工人員變動，工資福利支出減少。  2．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為16.12萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是干部職工人員變動，工資福利支出減少。  

3．農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為2521.16萬元,支出決算為5851.61萬元,完成年初預算的232.1%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目指標分配給各主管單位。

4．住房保障支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為27.06萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是干部職工人員變動，工資福利支出減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出324.91萬元。其中：

人員經(jīng)費310.15萬元,較上年決算數(shù)減少24.55萬元,下降7.34%,主要原因是人員變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

公用經(jīng)費14.76萬元,較上年決算數(shù)增加2.51萬元,增長20.52%,主要原因是人員增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入5000.00萬元,本年支出5000.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,支出具體情況如下：夏河縣畜禽糞污資源化利用建設(shè)項目款

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位屬于全額財政撥款單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元

(二) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1. 因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

其中：公務(wù)用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務(wù)用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3. 公務(wù)接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(三) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次，0人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出14.76萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、取暖費差旅費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加2.51萬元,增長20.49%,主要原因是人員調(diào)動人數(shù)增加。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計28.28萬元,其中：政府采購貨物支出16.65萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出11.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額28.28萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額28.28萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車輛、主要領(lǐng)導干部用車輛、機要通信用車輛、應(yīng)急保障用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛,特種專業(yè)技術(shù)用車輛,離退休干部用車輛,其他用車輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目14個,二級項目14個,共涉及資金2828.242萬元,占一般公共預算項目支出總額的48.33%。對2023年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。本部門本年度未開展部門評價。從評價情況來看,自評結(jié)果都為良好，每一筆資金都嚴格按照資金性質(zhì)，按照程序嚴格執(zhí)行。全部項目評價按照產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度展開，評價結(jié)果為良好，有效完成自評工作。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映14個項目績效自評結(jié)果。

1.“夏河縣鄉(xiāng)村振興局2023年公用經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為9萬元,執(zhí)行數(shù)為9萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按需購買辦公耗材，水電暖等日常開支能省則省。提升單位工作人員效率，保障單位正常運轉(zhuǎn)。

2.“2023年第一批農(nóng)牧民專業(yè)合作社電網(wǎng)改造項目”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：通過對合作社電網(wǎng)等生產(chǎn)設(shè)施的改造提升，助推農(nóng)牧名專業(yè)合作社規(guī)范化、組織化、標準化建設(shè)，更好發(fā)展生產(chǎn)，帶動周邊脫貧勞動力就業(yè)。

3.“夏河縣鄉(xiāng)村振興干部能力素質(zhì)提升項目”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為60萬元,執(zhí)行數(shù)為60萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：提升鄉(xiāng)村振興干部綜合素質(zhì)。通過培訓，提高從事鄉(xiāng)村振興干部理論水平和工作能力，開拓眼界，豐富知識，切實推進實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

4.“夏河縣曲奧鄉(xiāng)香告村農(nóng)村人居環(huán)境治理項目”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為70萬元,執(zhí)行數(shù)為70萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：建設(shè)生活污水處理站一座及配套設(shè)備一套，有效提升生活污水處理能力，美化人居環(huán)境。

5.“2023年第一批甘加鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項目”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為145萬元,執(zhí)行數(shù)為145萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：有效提升村民產(chǎn)業(yè)發(fā)展交通條件，提升農(nóng)牧村人居環(huán)境。解決發(fā)展生產(chǎn)、農(nóng)畜產(chǎn)品輸出難的問題，提高畜牧業(yè)產(chǎn)值，增加群眾收入。

6.“夏河縣鞏固拓展脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興有效銜接各項工作經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為70萬元,執(zhí)行數(shù)為70萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：2023年有效推進全縣脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興有效銜接工作順利開展，確保全縣光伏扶貧電站正常運營，為27個貧困村增加機體經(jīng)濟收入。

7.“夏河縣光伏幫扶電站基礎(chǔ)設(shè)施提升改造建設(shè)項目”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為42萬元,執(zhí)行數(shù)為41.68萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：通過購置備品備件、場地硬化、道路改造、屋頂防水、新建圍欄等提升光伏電站基礎(chǔ)設(shè)施條件，做到生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)分離，提高清潔能源生產(chǎn)效能。

8.“夏河縣監(jiān)測對象產(chǎn)業(yè)扶持項目”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為42萬元,執(zhí)行數(shù)為42萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：擬對新識別納入的邊緣易致貧戶、脫貧不穩(wěn)定戶和嚴重困難戶按家庭人口給予產(chǎn)業(yè)扶持資金。

9.“項目前期費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為213.462萬元,執(zhí)行數(shù)為213.462萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：2023年我單位計劃鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項目的規(guī)劃編制、項目圖紙設(shè)計、評審、監(jiān)理評估、論證、驗收、成果宣傳、檔案管理和項目資料印刷費用等開支，提高項目管理、評估、監(jiān)督等水平。

10.“夏河縣駐村工作隊隊員生活補助及工作經(jīng)費項目”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為9.9分。項目全年預算數(shù)為78.78萬元,執(zhí)行數(shù)為78.66萬元,完成預算的99%。項目績效目標完成情況：有效解決駐村工作隊工作人員生活補助，提升服務(wù)質(zhì)量，提高工作效益。

11.“村組道路建設(shè)項目”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為388萬元,執(zhí)行數(shù)為387.25萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：提高道路通達水平，解決群眾看病就醫(yī)難、兒童上學難、農(nóng)畜產(chǎn)品輸出等問題，有效提升農(nóng)牧村人居環(huán)境。

12.“2023年第一批產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項目”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為9.9分。項目全年預算數(shù)為1263.3萬元,執(zhí)行數(shù)為1241.9萬元,完成預算的99%。項目績效目標完成情況：有效提升村民產(chǎn)業(yè)發(fā)展交通條件，提升農(nóng)牧村人居環(huán)境。解決發(fā)展生產(chǎn)、農(nóng)畜產(chǎn)品輸出難的問題，提高畜牧業(yè)產(chǎn)值，增加群眾收入。

13.“夏河縣桑科鎮(zhèn)桑科村、崗岔村飲水安全維修養(yǎng)護及提升改造項目”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為50萬元,執(zhí)行數(shù)為49.61萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：鞏固脫貧攻堅成果，保障農(nóng)牧民安全飲水問題，改善群眾的生產(chǎn)生活水平。

14.“小型農(nóng)用橋建設(shè)項目”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為80萬元,執(zhí)行數(shù)為79.85萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：提高道路通達水平，解決群眾看病就醫(yī)難、兒童上學難、農(nóng)畜產(chǎn)品輸出等問題，有效提升農(nóng)牧村人居環(huán)境。

三、部門績效評價結(jié)果

全部項目評價按照產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度展開，通過自評，評價結(jié)果均為優(yōu)秀。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。