目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)送相關(guān)信息，辦理上級(jí)黨委、政府和統(tǒng)戰(zhàn)、宗教事務(wù)部門交辦的各項(xiàng)工作；

（2）負(fù)責(zé)各類文件的上傳下達(dá)，會(huì)議的組織安排工作及后勤保障工作；

（3）負(fù)責(zé)辦公室公文的擬稿和起草各類綜合性文字材料；

（4）按照公文管理的規(guī)范程序，負(fù)責(zé)公文的收發(fā)及保密工作，認(rèn)真審核擬發(fā)辦公室的各項(xiàng)公文文稿，做好往來行文的呈批、注辦、催辦工作；

（5）負(fù)責(zé)開展拉卜楞寺民族團(tuán)結(jié)創(chuàng)建工作各項(xiàng)任務(wù)和和諧寺廟創(chuàng)建工作任務(wù)；

（6）負(fù)責(zé)指導(dǎo)拉卜楞寺中心學(xué)習(xí)組及9個(gè)學(xué)習(xí)小組開展愛國(guó)主義、法制宣傳和民族團(tuán)結(jié)等教育及宣傳活動(dòng)，并指導(dǎo)學(xué)習(xí)法律、法規(guī)、黨的十九大、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和重要講話精神、黨的民族宗教政策等理論的學(xué)習(xí)。

（7）負(fù)責(zé)開展好“中華人民共和國(guó)國(guó)旗、憲法和法律法規(guī)、社會(huì)主義核心價(jià)值觀、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化進(jìn)寺院”活動(dòng)；

（8）按時(shí)完成單位領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

辦公室成立于2013年3月，隸屬夏河縣政府管理，執(zhí)行事業(yè)會(huì)計(jì)制度，2021年底，辦公室編制人員增加后，由州委編辦批準(zhǔn)成立綜合科、宗教管理科、宣傳教育科，設(shè)主任1名（副縣級(jí)），副主任1名（正科級(jí)），設(shè)科長(zhǎng)3名，副科長(zhǎng)3名，核定人員編制共計(jì)16名。2014年成立黨支部，現(xiàn)有黨員10名。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（詳細(xì)見附表一）

二、收入決算表（詳見附表二）

三、支出決算表（詳見附表三）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見附表四）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見附表五）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（詳見附表六）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見附表七）注：(上表為空表,本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。)

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見附表八）

注：(上表為空表,本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。)

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見附表九）

注：(上表為空表,本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。)

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為448.10萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加62.9萬元,增長(zhǎng)16.33%,主要原因是本部門人員增加，各項(xiàng)工資福利收、支增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)443.67萬元,其中：財(cái)政撥款收入443.67萬元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)448.10萬元,其中：基本支出448.10萬元,占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為443.67萬元。與上年相比,各增加71.17萬元,增長(zhǎng)19.11%。主要原因是本部門人員增加，各項(xiàng)工資福利收、支增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出443.67萬元,較上年決算數(shù)增加71.17萬元,增長(zhǎng)19.11%。主要原因是本部門人員增加，各項(xiàng)工資福利收、支增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出443.67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出382.95萬元,占86.32%；外交支出0.00萬元,占0.0%；國(guó)防支出0.00萬元,占0.0%；公共安全支出0.00萬元,占0.0%；教育支出0.00萬元,占0.0%；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0.0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.25萬元,占4.79%；衛(wèi)生健康支出12.87萬元,占2.9%；節(jié)能環(huán)保支出3.00萬元,占0.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元,占0.0%；農(nóng)林水支出0.00萬元,占0.0%；交通運(yùn)輸支出0.00萬元,占0.0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占0.0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元,占0.0%；金融支出0.00萬元,占0.0%；自然資源海洋氣象等支出0.00萬元,占0.0%；住房保障支出23.59萬元,占5.32%；糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬元,占0.0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元,占0.0%；其他支出0.00萬元,占0.0%；債務(wù)還本支出0.00萬元,占0.0%；債務(wù)付息支出0.00萬元,占0.0%；抗疫特別國(guó)債安排的支出0.00萬元,占0.0%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為414.92萬元,支出決算為443.67萬元,完成年初預(yù)算的106.93%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為390.28萬元,支出決算為382.95萬元,完成年初預(yù)算的98.12%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是科級(jí)干部交流調(diào)動(dòng)、職務(wù)任免，工資福利支出減少。

2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，本部門不涉及此項(xiàng)支出。

3.國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，本部門不涉及此項(xiàng)支出。

4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，本部門不涉及此項(xiàng)支出。

5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，本部門不涉及此項(xiàng)支出。

6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，本部門不涉及此項(xiàng)支出。

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，本部門不涉及此項(xiàng)支出。

8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為21.25萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科級(jí)干部交流調(diào)動(dòng)、職務(wù)任免，工資福利支出減少。

9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為12.87萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科級(jí)干部交流調(diào)動(dòng)、職務(wù)任免，工資福利支出減少。

10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為3.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是拉卜楞寺環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運(yùn)車?yán)吓f，更換車輛費(fèi)用。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，本部門不涉及此項(xiàng)支出。

12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，本部門不涉及此項(xiàng)支出。

13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，本部門不涉及此項(xiàng)支出。

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，本部門不涉及此項(xiàng)支出。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，本部門不涉及此項(xiàng)支出。

16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，本部門不涉及此項(xiàng)支出。

17．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，本部門不涉及此項(xiàng)支出。

18．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為24.64萬元,支出決算為23.59萬元,完成年初預(yù)算的95.72%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

19．糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，本部門不涉及此項(xiàng)支出。

20．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，本部門不涉及此項(xiàng)支出。

21．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，本部門不涉及此項(xiàng)支出。

22．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，本部門不涉及此項(xiàng)支出。

23．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，本部門不涉及此項(xiàng)支出。

24．抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，本部門不涉及此項(xiàng)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出443.67萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)322.67萬元,較上年決算數(shù)增加14.7萬元,增長(zhǎng)4.77%,主要原因是人員增加、干部人事調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括“基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)”等各項(xiàng)支出)。

公用經(jīng)費(fèi)121.00萬元,較上年決算數(shù)增加56.47萬元,增長(zhǎng)87.5%,主要原因是人員增加、干部人事調(diào)整。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括“辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)”等各項(xiàng)支出)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位屬于財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,外事接待費(fèi)支出0.00萬元。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)4.38萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出4.38萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.38萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額4.38萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車輛0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車輛、機(jī)要通信用車輛、應(yīng)急保障用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛,特種專業(yè)技術(shù)用車輛,離退休干部用車輛,其他用車輛0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備臺(tái)(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目4個(gè),二級(jí)項(xiàng)目4個(gè),共涉及資金132萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額443.67萬元的29.75%。2023年度我單位無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。2023年度我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。組織對(duì)“寺院公廁電費(fèi)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)”、““正月法會(huì)”大屏租賃及相關(guān)設(shè)施資金”、“公用經(jīng)費(fèi)”、“寺廟管理應(yīng)急經(jīng)費(fèi)”等4個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出132萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看：

1、資金情況分析。2023年度縣級(jí)財(cái)政共撥付資金132萬元，涉及4個(gè)小專項(xiàng)，全部為縣級(jí)年初預(yù)算資金。

2、總體目標(biāo)完成情況分析。2023年度縣級(jí)財(cái)政共撥付資金132萬元，涉及4個(gè)小專項(xiàng)，實(shí)際支出資金132萬元，無結(jié)余資金，資金使用率達(dá)100%。

3、績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。全部項(xiàng)目評(píng)價(jià)按照產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度展開，通過自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果均為優(yōu)秀。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映“寺院公廁電費(fèi)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)”、““正月法會(huì)”大屏租賃及相關(guān)設(shè)施資金”、“公用經(jīng)費(fèi)”、“寺廟管理應(yīng)急經(jīng)費(fèi)”等4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.“寺院公廁電費(fèi)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元,執(zhí)行數(shù)為30萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：全部項(xiàng)目評(píng)價(jià)按照產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度展開，通過自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果均為優(yōu)秀，資金使用率達(dá)100%，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)95%以上。

2.““正月法會(huì)”大屏租賃及相關(guān)設(shè)施資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為62萬元,執(zhí)行數(shù)為62萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：全部項(xiàng)目評(píng)價(jià)按照產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度展開，通過自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果均為優(yōu)秀。主要用于正月法會(huì)期間，安裝大屏5塊，制作宣傳視頻20分鐘。受益群眾及游客滿意度達(dá)到95%以上，有效提升拉卜楞寺國(guó)內(nèi)外知名度。

3.“公用經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：全部項(xiàng)目評(píng)價(jià)按照產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度展開，通過自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果均為優(yōu)秀。按需購(gòu)買辦公耗材，水電暖等日常開支能省則省，確保了我辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)，工作效率大幅度提升，創(chuàng)造了更好地辦公環(huán)境。

4.“寺廟管理應(yīng)急經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元,執(zhí)行數(shù)為30萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：全部項(xiàng)目評(píng)價(jià)按照產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度展開，通過自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果均為優(yōu)秀，資金使用率達(dá)100%。全部用于解決拉卜楞寺境內(nèi)消防安全、電網(wǎng)改造、暴雨泥石流災(zāi)害等應(yīng)急演練及處置和應(yīng)急物資采購(gòu)方面。及時(shí)化解災(zāi)情險(xiǎn)情，防患于未然，有效保護(hù)拉卜楞寺文物。受益群眾及僧侶滿意度達(dá)到95%以上。

發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施：我辦在設(shè)置評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)不夠科學(xué)、全面。下一步我辦認(rèn)真梳理項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、資金使用范圍、受益群體等方面，研究制定符合本單位的績(jī)效工作制度，提升資金使用效率，加強(qiáng)專項(xiàng)資金支出監(jiān)督監(jiān)管，確保專款專用。

績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況：加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公開利用，結(jié)合實(shí)際工作，進(jìn)一步改進(jìn)資金管理制度，科學(xué)安排預(yù)算項(xiàng)目，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果將在績(jī)效管理系統(tǒng)平臺(tái)或單位公示欄進(jìn)行公開、公示。

三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

全部項(xiàng)目評(píng)價(jià)按照產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度展開，通過自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果均為優(yōu)秀。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項(xiàng)說明，對(duì)本部門所有涉及到的項(xiàng)級(jí)支出功能科目進(jìn)行說明，注意不要重復(fù)，并調(diào)整段落序號(hào)）