目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣的地震烈度區(qū)劃，震害預(yù)報(bào)以及地震安全性評價(jià)工作；會(huì)同有關(guān)部門做好地震次生災(zāi)害防御和防災(zāi)工作。

2、負(fù)責(zé)管理執(zhí)行全縣以地震動(dòng)參數(shù)和地震烈度表述的抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)；按照國家的有關(guān)法律條例，參與城市規(guī)劃，對新建、擴(kuò)建、改建建設(shè)工程場址依法進(jìn)行安全性評價(jià)，參與建設(shè)工程竣工驗(yàn)收工作；

3、負(fù)責(zé)對未采取抗震設(shè)防措施的建筑物、構(gòu)筑物進(jìn)行抗震性能鑒定。推進(jìn)地震科技現(xiàn)代化管理和科研成果的應(yīng)用。會(huì)同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)宣傳教育工作，普及防震減災(zāi)知識，增強(qiáng)全社會(huì)防震減災(zāi)意識。

4、負(fù)責(zé)調(diào)查全縣有感地震和落實(shí)宏觀地震異常，及時(shí)平息地震謠言等突發(fā)事件。

5、負(fù)責(zé)依法保護(hù)地震監(jiān)測設(shè)施和觀測環(huán)境，并對違法行為進(jìn)行行政處罰。

6、負(fù)責(zé)對本縣區(qū)域內(nèi)建設(shè)工程場地不進(jìn)行地震安全性評價(jià)和不按照地震安全性評價(jià)的結(jié)果確定抗震設(shè)防要求進(jìn)行抗震設(shè)防的違法行為進(jìn)行行政處罰。

7、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門調(diào)查、評估地震災(zāi)害損失并及時(shí)報(bào)告縣政府及上級主管部門。

8、承擔(dān)縣委、縣政府和省、州地震主管部門交辦的其它工作。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，事業(yè)編制5人，正科級1名，副科級1名，單位內(nèi)未設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件Z01表收入支出決算總表）

二、收入決算表(見附件Z03表收入支出決算表）

三、支出決算表(見附件Z04表支出決算表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見附件Z01-1表財(cái)政撥款收入支出決算總表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附件Z07表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表見附件Z08-1表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見附件F03表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收支總計(jì)均為97.2萬元，與上年度相比,收、支總計(jì)各減少15.35萬元,減少13.65%,主要原因：

1、單位人員在職轉(zhuǎn)退休。

2、嚴(yán)格按照“過緊日子”壓減經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)97.2萬元,其中：財(cái)政撥款收入109.21萬元,占100%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)97.2萬元,其中：基本支出97.2萬元,占100 %

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為97.2萬元。與上年相比,各減少12.65萬元,減少11.5%。主要原因是1、單位人員在職轉(zhuǎn)退休。2、嚴(yán)格按照“過緊日子”壓減經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出97.2元, 與上年相比,各減少12.65萬元,減少11.5%。主要原因是1、單位人員在職轉(zhuǎn)退休。2、嚴(yán)格按照“過緊日子”壓減經(jīng)費(fèi)。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

3．國防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年度支出決算為13.36元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員退休費(fèi)增加。

9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為4.4萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)及單位正常增資。

10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

17．援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

18．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為7.7萬元,支出決算為7.1萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)及正常增資。

20．糧油物資儲備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為83.1萬元,支出決算為72.3萬元,決算數(shù)小于于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

23．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

24．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

25．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

26．抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出97.2萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)85.3萬元,較上年決算數(shù)減少12.6萬元,減少15.8%,主要原因是年中人員變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等項(xiàng)目。

公用經(jīng)費(fèi)8.54萬元,較上年決算數(shù)增加3.36萬元, 增加27.07%,主要原因是單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，防震減災(zāi)宣傳覆蓋率增廣。公用經(jīng)費(fèi)用途公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括.辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)等

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要運(yùn)于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、印刷費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降100%。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降100%,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降100%。

八、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計(jì)5.4萬元,其中：政府采購貨物支出5.4萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0.06萬元。

(一)三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.06萬元,支出決算為0.06萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等，較上年決算數(shù)增加或減少0.0萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.06萬元,支出決算為0.06萬元, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等，較上年決算數(shù)增加或減少0.0萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次6人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況：根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目4個(gè),共涉及資金15.784萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的43.41%。對2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金0萬元。組織對2022年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金0萬元,對2023年公用經(jīng)費(fèi)、防震減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出15.784萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看, 我單位預(yù)期績效目標(biāo)完成良好，保障了單位正常運(yùn)行。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

我單位在2023年度部門決算中反映2023年公用經(jīng)費(fèi)、防震減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。2023年公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為94分。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：

（1）部門管理指標(biāo)完成情況分析

資金投入指標(biāo)完成情況：基本支出決算數(shù)97.2萬元，項(xiàng)目績效支出預(yù)算數(shù)15.784萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率100%。2023年我單位三公經(jīng)費(fèi)支出0.06萬元，2023年我單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率≤0%。

財(cái)務(wù)管理指標(biāo)完成情況：財(cái)務(wù)管理制度健全，資金使用規(guī)范。

采購管理指標(biāo)完成情況：我局采購工作由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核，以財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，政府采購流程規(guī)范。

資產(chǎn)管理指標(biāo)完成情況：我局資產(chǎn)管理工作由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)分管，由辦公室專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)入庫、庫存管理、出庫等工作，由會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)，資產(chǎn)管理規(guī)范。

人員管理指標(biāo)完成情況：在職人員控制率為100%。

重點(diǎn)工作管理指標(biāo)完成情況：財(cái)務(wù)管理,預(yù)算管理,資產(chǎn)管理,政府采購管理,合同管理等制度健全。

（2）履職效果指標(biāo)完成情況分析

部門履職指標(biāo)完成情況：充分保障了單位的供電、供水、供暖需求，及時(shí)、規(guī)范的采購了我局所需辦公耗材及辦公設(shè)備，保障了單位工作的正常進(jìn)行，達(dá)到了年初預(yù)算目標(biāo)。

部門效果目標(biāo)指標(biāo)完成情況：職工工作效率得到明顯提升，工作質(zhì)量顯著提升。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)完成情況：經(jīng)對我局進(jìn)行調(diào)查結(jié)果顯示，師生滿意度達(dá)95%，達(dá)到了年初預(yù)算目標(biāo)。
（3）能力建設(shè)指標(biāo)完成情況分析
社會(huì)影響指標(biāo)完成情況：2023年度我單位發(fā)生違法違紀(jì)情況0起，達(dá)到了年初預(yù)算目標(biāo)。

2.存在的主要問題和不足

對績效管理仍重視不夠、認(rèn)識不深，單位內(nèi)部業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)部門溝通不順暢，工作脫節(jié)。

(三)部門績效評價(jià)結(jié)果

經(jīng)過自評，我單位2023

年部門整體支出績效自評分?jǐn)?shù)為87.75分，預(yù)期績效目標(biāo)完成良好。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。