目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）思想教育的職能

圖書館是文獻(xiàn)信息資源的集散地、是傳播文獻(xiàn)信息資源的樞紐。在館藏建設(shè)上，不同的國家、不同的階級(jí)都有一定的原則和傾向。中國是無產(chǎn)階級(jí)專政的社會(huì)主義國家，圖書館的思想政治教育作用，目的是要引導(dǎo)和幫助讀者樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，打下科學(xué)理論的基礎(chǔ)，確立為建設(shè)有中國特色社會(huì)主義而奮斗的政治方向。從事圖書館的管理人員，時(shí)刻不要忘記圖書館的思想政治教育宣傳陣地的職能和自己服務(wù)育人的神圣職責(zé)。

（二）兩個(gè)文明建設(shè)的教育職能

圖書館是人類文明成果的集散地。在社會(huì)主義兩個(gè)文明建設(shè)中，肩負(fù)著重要的教育職能作用。圖書館的豐富館藏，可以向讀者提供文獻(xiàn)信息服務(wù)，把精神化成物質(zhì)；可以通過對(duì)館藏的遴選、加工、集萃，向讀者提供健康有益的精神食糧。

（三）文化素質(zhì)的教育職能

圖書館進(jìn)行社會(huì)教育，主要表現(xiàn)在可以為社會(huì)、為讀者提供最完備的學(xué)習(xí)條件：資源、場(chǎng)地、設(shè)備受教育者可以長(zhǎng)期的、自由地利用圖書館進(jìn)行自學(xué)。它還是學(xué)校教育的重要組成部分。在學(xué)校里，圖書館是基本的教育設(shè)施，它被譽(yù)為“知識(shí)的寶庫、知識(shí)的噴泉”、“大學(xué)的心臟”、“學(xué)校的第二課堂”，直接承擔(dān)著培養(yǎng)人才的重任。圖書館向社會(huì)所有成員敞開大門，教育他們?nèi)绾尾拍塬@取文獻(xiàn)資源的過程和方法，掌握進(jìn)行終身學(xué)習(xí)所必須的技能。

（四）豐富群眾文化生活教育的職能

豐富群眾的文化生活也是教育職能的組成部分。健康的文化娛樂是人類社會(huì)生活中不可缺少的組成部分。圖書館是社會(huì)文化生活中心之一，在傳播文化、活躍群眾業(yè)余文化生活方面具有很重要的地位和作用。人們可以從圖書館里借去自己喜愛的圖書回家細(xì)細(xì)品味；也可以到閱覽室里隨便翻翻報(bào)紙、看看畫報(bào)，欣賞一下美術(shù)作品，享受讀書之樂等等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣圖書館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室，辦公室負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)本部門黨的建設(shè)和紀(jì)檢工作，開展工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織工作，承擔(dān)信息、保密、機(jī)要、檔案、信訪、政務(wù)公開、文稿起草、督查督辦、宣傳等工作。負(fù)責(zé)本部門的干部人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、干部教育培訓(xùn)、干部隊(duì)伍和人才隊(duì)伍建設(shè)等工作。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為106.91萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少9.07萬元,下降7.82%,主要原因是，嚴(yán)格控制一般性支出，控制支出。在資產(chǎn)管理方面，堅(jiān)持按照工作需要，優(yōu)先通過調(diào)劑方式配置辦公設(shè)備，加強(qiáng)修舊再利用，減少不必要的設(shè)備采購。同時(shí)我單位積極推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，加強(qiáng)節(jié)能管理，樹立節(jié)約理念。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)106.21萬元,其中：財(cái)政撥款收入106.21萬元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)106.91萬元,其中：基本支出106.91萬元,占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為106.23萬元。與上年相比,各增加10.25萬元,增長(zhǎng)10.68%。主要原因是我單位出現(xiàn)了一些不可預(yù)見的特殊情況，如單位電路維修改造，造成支出增加。為了更好的服務(wù)廣大讀者增加購書經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出106.23萬元,較上年決算數(shù)增加10.26萬元,增長(zhǎng)10.69%。主要原因是我單位出現(xiàn)了一些不可預(yù)見的特殊情況，如單位電路維修改造，造成支出增加。為了更好的服務(wù)廣大讀者增加購書經(jīng)費(fèi)。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出106.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.00萬元,占0.0%；外交支出0.00萬元,占0.0%；國防支出0.00萬元,占0.0%；公共安全支出0.00萬元,占0.0%；教育支出0.00萬元,占0.0%；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒支出80.40萬元，占75.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.71萬元,占11.02%；衛(wèi)生健康支出5.29萬元,占4.98%；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,占0.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元,占0.0%；農(nóng)林水支出0.00萬元,占0.0%；交通運(yùn)輸支出0.00萬元,占0.0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占0.0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元,占0.0%；金融支出0.00萬元,占0.0%；自然資源海洋氣象等支出0.00萬元,占0.0%；住房保障支出8.83萬元,占8.31%；糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬元,占0.0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元,占0.0%；其他支出0.00萬元,占0.0%；債務(wù)還本支出0.00萬元,占0.0%；債務(wù)付息支出0.00萬元,占0.0%；抗疫特別國債安排的支出0.00萬元,占0.0%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為116.98萬元,支出決算為106.23萬元,完成年初預(yù)算的90.81%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

3．國防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為84.50萬元,支出決算為80.40萬元,完成年初預(yù)算的95.15%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是樹立節(jié)約原理。

8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為16.84萬元,支出決算為11.71萬元,完成年初預(yù)算的69.52%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員沒有變動(dòng)。

9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為6.81萬元,支出決算為5.29萬元,完成年初預(yù)算的77.78%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員沒有變動(dòng)。

10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%.

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%.

12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%.

13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%.

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%.

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%.

16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%. 17．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%.

18．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為8.83萬元,支出決算為8.83萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員沒有變動(dòng)。

19．糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%.

20．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%.

21．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%. 22．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%.

23．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%.

24．抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的100%.

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出106.23萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)101.82萬元,較上年決算數(shù)增加8.33萬元,增長(zhǎng)8.9%,主要原因是正常增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、各類社保等。

公用經(jīng)費(fèi)4.41萬元,較上年決算數(shù)增加1.94萬元,增長(zhǎng)78.69%,主要原因是主要原因是我單位出現(xiàn)了一些不可預(yù)見的特殊情況，如單位電路維修改造，造成支出增加。為了更好的服務(wù)廣大讀者增加購書經(jīng)費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)等.......

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

2023年度國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計(jì)1.95萬元,其中：政府采購貨物支出1.95萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.95萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1.95萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目XX個(gè),共涉及資金2.4萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.“公用經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.4萬元,執(zhí)行數(shù)為2.4萬元,完成預(yù)算的100%。

三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項(xiàng)說明，對(duì)本部門所有涉及到的項(xiàng)級(jí)支出功能科目進(jìn)行說明，注意不要重復(fù)，并調(diào)整段落序號(hào)）