目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于思想宣傳、文化體育、旅游宣傳推介、文物保護(hù)、新聞出版和廣播影視工作的方針政策；落實(shí)黨和政府關(guān)于文化體育、新聞宣傳和廣播影視事業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要有；擬定全縣文化體育、廣播影視、宣傳創(chuàng)作工作的方針政策，并組織、監(jiān)督實(shí)施。管理指導(dǎo)全縣廣播電影電視宣傳、創(chuàng)作，把握正確輿論導(dǎo)向。

2.擬定全縣文化體育廣播影視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；貫徹執(zhí)行國(guó)家廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)的法律法規(guī)、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，擬定全縣廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)的地方性法規(guī)及規(guī)章制度，指導(dǎo)和推進(jìn)全縣文化領(lǐng)域體制機(jī)制改革。

   3.承擔(dān)全縣文化、藝術(shù)事業(yè)指導(dǎo)、管理職責(zé)；指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作和生產(chǎn)，扶植代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性文化藝術(shù)品種，推動(dòng)縣內(nèi)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)的發(fā)展；歸口管理指導(dǎo)全縣重大文化體育活動(dòng)。

4.指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體育和廣播影視產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織推進(jìn)全縣文化體育廣播影視公共服務(wù)，組織實(shí)施全縣文化體育和廣播影視重大工程，積極爭(zhēng)取和引進(jìn)文化建設(shè)項(xiàng)目，指導(dǎo)監(jiān)管和組織實(shí)施全縣文化體育、廣播影視等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。    

5.擬定全縣文化市場(chǎng)（包括文化娛樂(lè)、音響、圖書(shū)報(bào)刊、演出、美術(shù)品、體育用品、藝術(shù)培訓(xùn)、文物市場(chǎng)）管理的政策、法規(guī)，并監(jiān)督實(shí)施。審核、報(bào)批文化市場(chǎng)新建經(jīng)營(yíng)單位和體育經(jīng)營(yíng)人員；組織審核報(bào)批本縣出版、發(fā)行的各類(lèi)出版物，加強(qiáng)對(duì)全縣印刷業(yè)的監(jiān)督管理。

6.管理全縣著作權(quán)、版權(quán)工作，行事著作權(quán)和行政執(zhí)法權(quán)，調(diào)解版權(quán)糾紛，查處著作版權(quán)侵權(quán)案件。擬定全縣動(dòng)漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣動(dòng)漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

7.歸口管理全縣文化市場(chǎng)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定文化市場(chǎng)管理規(guī)定和發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)全縣文化市場(chǎng)執(zhí)法工作，協(xié)調(diào)文化市場(chǎng)“掃黃打非”集中行1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于思想宣傳、文化體育、旅游宣傳推介、文物保護(hù)、新聞出版和廣播影視工作的方針政策；落實(shí)黨和政府關(guān)于文化體育、新聞宣傳和廣播影視事業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要有；擬定全縣文化體育、廣播影視、宣傳創(chuàng)作工作的方針政策，并組織、監(jiān)督實(shí)施。管理指導(dǎo)全縣廣播電影電視宣傳、創(chuàng)作，把握正確輿論導(dǎo)向。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況，縣文旅局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：黨務(wù)辦公室、政務(wù)辦公室、公共文化體育股、財(cái)務(wù)股、項(xiàng)目辦公室、旅游股、技術(shù)管理股、文化遺產(chǎn)股。下設(shè)3個(gè)公益一類(lèi)事業(yè)單位，文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)、縣文化館、圖書(shū)館、甘加八角城保護(hù)所，現(xiàn)有正式在編職工57名，其中科級(jí)干部4名，一般干部44名，工勤人員9名，退休人員36名。

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表(見(jiàn)附件1：Z01收入支出決算總表);

二、收入決算表(見(jiàn)附件2：Z03收入決算表);

三、支出決算表(見(jiàn)附件3：Z04支出決算表);

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見(jiàn)附件4：Z07財(cái)政撥款收入支出決算總表);

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見(jiàn)附件5：Z01_1一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表);

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(見(jiàn)附件6：Z08_1一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表);

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(見(jiàn)附件7：Z09政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表);

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見(jiàn)附件8：Z11國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表);

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見(jiàn)附件9：F03財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表);

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為11410.06萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加4429.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)63.46%,主要原因是專(zhuān)項(xiàng)不同，下發(fā)資金不同。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)11375.80萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入11375.80萬(wàn)元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)11410.06萬(wàn)元,其中：基本支出1264.86萬(wàn)元,占11.09%；項(xiàng)目支出10145.20萬(wàn)元,占88.91%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為11410.06萬(wàn)元。與上年相比,各增加5489.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)92.73%。主要原因是專(zhuān)項(xiàng)不同，下發(fā)資金不同。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8436.52萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2560.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)43.57%。主要原因是工資增資。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8436.52萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；外交支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；國(guó)防支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；公共安全支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；教育支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒支出3266.16萬(wàn)元，占38.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出187.88萬(wàn)元,占2.23%；衛(wèi)生健康支出55.12萬(wàn)元,占0.65%；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；農(nóng)林水支出2225.48萬(wàn)元,占26.38%；交通運(yùn)輸支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；金融支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；自然資源海洋氣象等支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；住房保障支出86.40萬(wàn)元,占1.02%；糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.04萬(wàn)元,占0.08%；其他支出5581.98萬(wàn)元,占30.92%；債務(wù)還本支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；債務(wù)付息支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；抗疫特別國(guó)債安排的支出0.00萬(wàn)元,占0.0%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1866.20萬(wàn)元,支出決算為8436.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的452.07%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

3．國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為1250.00萬(wàn)元,支出決算為3266.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的261.29%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目資金及專(zhuān)項(xiàng)資金債券未列入財(cái)政年初預(yù)算。

8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為421.00萬(wàn)元,支出決算為187.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的44.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上報(bào)年初預(yù)算時(shí)包括下屬單位的預(yù)算數(shù)。

9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為75.20萬(wàn)元,支出決算為55.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的73.3%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上報(bào)年初預(yù)算時(shí)包括下屬單位的預(yù)算數(shù)。

10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為2225.48萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%。

13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

17．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

18．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為120.00萬(wàn)元,支出決算為86.40萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的72.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上報(bào)年初預(yù)算時(shí)包括下屬單位的預(yù)算數(shù)。

19．糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

20．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為7.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%，

21．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為5581.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目資金及專(zhuān)項(xiàng)資金債券未列入財(cái)政年初預(yù)算。

22．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

23．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

24．抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1264.86萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1081.92萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少384.61萬(wàn)元,下降26.23%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上報(bào)年初預(yù)算時(shí)包括下屬單位的預(yù)算數(shù)。

人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)182.93萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少148.42萬(wàn)元,下降44.79%,主要原因是減少了不必要開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括.辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、取暖費(fèi)、維修（護(hù)）等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入2973.54萬(wàn)元,本年支出2973.54萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

我單位屬于全額財(cái)政撥款單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.20萬(wàn)元,支出決算為0.20萬(wàn)元,主要用于業(yè)務(wù)接待。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。

3. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.20萬(wàn)元,支出決算為0.20萬(wàn)元,外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.20萬(wàn)元。主要用于業(yè)務(wù)接待。

(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次25人,其中：外事接待0批次，0人；國(guó)(境)外公務(wù)接,0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出182.93萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、取暖費(fèi)、印刷費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少158.22萬(wàn)元,下降46.38%,主要原因是減少了不必要的開(kāi)支。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降0%，主要原因是本年度沒(méi)有培訓(xùn)。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目2個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金183.5萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的14.5%。對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0等0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我單位預(yù)期績(jī)效目標(biāo)完成良好，確保了單位工作的正常進(jìn)行。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映公共文化服務(wù)體系建設(shè)等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.“公共文化服務(wù)體系建設(shè)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為183.5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為183.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：該預(yù)算資金已全部支付，產(chǎn)生了較好的社會(huì)效益，保證了正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

經(jīng)過(guò)自評(píng)，我單位2022年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)為90分，預(yù)期績(jī)效目標(biāo)完成良好。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項(xiàng)說(shuō)明，對(duì)本部門(mén)所有涉及到的項(xiàng)級(jí)支出功能科目進(jìn)行說(shuō)明，注意不要重復(fù)，并調(diào)整段落序號(hào)）