目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，保證學(xué)校的社會主義辦學(xué)方向，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦學(xué)，確保教育質(zhì)量，努力培養(yǎng)德、智、體全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。

2.把德育放在首位，堅持管理育人、教書育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針，堅持不懈地加強(qiáng)對學(xué)生的政治、思想和品德教育，全面提高學(xué)生的素質(zhì)。

3.堅持以教學(xué)為主，按照國家統(tǒng)一編制的課程標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)計劃，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)；建立和完善教學(xué)管理系統(tǒng)，強(qiáng)化教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教學(xué)質(zhì)量。

4.加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)工作。注重培養(yǎng)青年教師，不斷提高政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)水平，充分調(diào)動教師工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性。

5.初中保障適齡兒童、少年接受義務(wù)教育的權(quán)利，保證義務(wù)教育的實施，提高全民族素質(zhì)；高中為高等學(xué)校培養(yǎng)人才，發(fā)展音體美等特長教育。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

學(xué)校內(nèi)設(shè)黨政辦、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、安保室、工會、團(tuán)總支、教科室、婦委會、音體美教研室等處室和機(jī)構(gòu)。經(jīng)費(fèi)來源為財政全額撥款。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(若上述某個表為空表,請在表中備注：本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。)

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為902.67萬元。與上年度相比,收、支總計各增加52.82萬元,增長6.22%,主要原因是：單位正常增人增資。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計792.98萬元,其中：財政撥款收入792.98萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計838.32萬元,其中：基本支出838.32萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為902.67萬元。與上年相比,各增加52.82萬元,增長6.22%。主要原因是：單位正常增人增資。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出838.32萬元,較上年決算數(shù)增加98.16萬元,增長13.26%。主要原因是：單位正常增人增資。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出838.32萬元，主要用于以下方面：教育支出690.55萬元,占82.37%；社會保障和就業(yè)支出70.72萬元,占8.44%；衛(wèi)生健康支出30.10萬元,占3.59%；住房保障支出46.95萬元,占5.6%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為800.00萬元,支出決算為838.32萬元,完成年初預(yù)算的104.79%。其中：

1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為772.00萬元,支出決算為690.55萬元,完成年初預(yù)算的89.45%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新校區(qū)整體搬遷項目款，由于新校區(qū)建設(shè)未完成，暫未支付，等新校區(qū)建設(shè)完成再陸續(xù)購置設(shè)備支出。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為28.00萬元,支出決算為70.72萬元,完成年初預(yù)算的252.56%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位正常增人增資。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為30.10萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位正常增人增資。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為46.95萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位正常增人增資。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出838.32萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)600.40萬元,較上年決算數(shù)減少76.61萬元,下降11.32%,主要原因是人員正常退休。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、獎金、社會保障繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)237.92萬元,較上年決算數(shù)增加174.77萬元,增長276.79%,主要原因是2023年秋季學(xué)期學(xué)生人數(shù)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、維修費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位屬于全額撥款單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,。

3. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；國(境)外公務(wù)接待0批次0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計22.08萬元,其中：政府采購貨物支出5.77萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出16.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額22.08萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額22.08萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映0個項目績效自評結(jié)果。

三、部門績效評價結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映0個項目績效自評結(jié)果。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

（根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及到的項級支出功能科目進(jìn)行說明，注意不要重復(fù)，并調(diào)整段落序號）