目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

夏河縣夏河中學是一所全日制中學，是縣教育局下屬二級預算單位，主要職責是有計劃有步驟地開展國家義務教育階段的教育教學工作及普通高中教育教學工作，依法促進我縣教育全面均衡高質量發(fā)展。

二、機構設置

   夏河縣夏河中學核定事業(yè)編制68名，2023年末在職123人，退休35人；

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2813.19萬元。與上年度相比,收、支總計各減少111.2萬元,下降3.8%,主要原因是高中資金未撥入，致使收支下降。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2747.25萬元,其中：財政撥款收入2747.25萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2685.25萬元,其中：基本支出2685.25萬元,占100.00%；項目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為2813.19萬元。與上年相比,各減少106.23萬元,下降3.64%。要原因是高中經費未撥入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出2685.25萬元,較上年決算數減少164.67萬元,下降5.78%。要原因是高中經費未撥入。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出2685.25萬元，主要用于以下方面：教育支出2067.57萬元,占77.0%；社會保障和就業(yè)支出291.12萬元,占10.84%；衛(wèi)生健康支出121.32萬元,占4.52%；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,占0.0%；住房保障支出205.23萬元,占7.64%；一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1773.00萬元,支出決算為2685.25萬元,完成年初預算的151.45%。其中：

1．一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2．外交支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3．國防支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

4．公共安全支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

5．教育支出年初預算數為1710.00萬元,支出決算為2067.57萬元,完成年初預算的120.91%,決算數大于預算數的主要原因：提標人員經費標準。

6．科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

8．社會保障和就業(yè)支出年初預算數為63.00萬元,支出決算為291.12萬元。

9．衛(wèi)生健康支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為121.32萬元,完成年初預算的%,決算數大于預算數的主要原因醫(yī)療補助，公務員醫(yī)療補助，大病救助等保險費用。

10．節(jié)能環(huán)保支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

12．農林水支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

13．交通運輸支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

15．商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

16．金融支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

17．自然資源海洋氣象等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

18．住房保障支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為205.23萬元,完成年初預算的%,決算數大于預算數的主要原因是在職住房公積金匯繳。

19．糧油物資儲備支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

20．災害防治及應急管理支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

21．其他支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

22．債務還本支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

23．債務付息支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

24．抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2685.25萬元。其中：

人員經費2491.09萬元,較上年決算數減少281.86萬元,下降10.16%,主要原因是高中經費未下撥。人員經費用途主要包括臨時工工資、差旅費、郵電費、水費、電費、維修費等

公用經費194.16萬元,較上年決算數增加117.19萬元,增長152.26%,主要原因人員經費提標。公用經費用途主要包括.辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元,

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元,

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

我單位屬于二級預算單位，財政未保障我單位“三公”經費。

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元

“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.00萬元。

“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計個團組,人；公務用車購置輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待批次人,其中：外事接待批次,人；國(境)外公務接待批次,人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元,機關運行經費機關運行經費較上年決算數減少0.0萬元。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計18.82萬元,其中：政府采購貨物支出18.28萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.82萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額18.82萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車輛、主要領導干部用車輛、機要通信用車輛、應急保障用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛,特種專業(yè)技術用車輛,離退休干部用車輛,其他用車1輛,其他用車，單價100萬元(含)以上設備臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。對2023年度等0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對2023年度等0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金XX萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的100%。組織對等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映等0個項目績效自評結果。

根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數為0萬元,執(zhí)行數為0萬元,完成預算的100%。

三、部門績效評價結果

主管部門需隨決算公開部門評價(含委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的)報告或案例,可以附件形式附后。

第五部分 名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。