目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

夏河縣藏族中學是一所完全寄宿制中學，主要職責是有計劃有步驟地開展國家義務教育及高中階段的教育教學及后勤保障工作，依法促進我縣基礎教育全面均衡高質(zhì)量發(fā)展。由財政撥款的全額事業(yè)單位。

二、機構(gòu)設置

夏河縣藏族中學是一所完全寄宿制中學，是夏河縣教科局下屬的二級預算單位，學校內(nèi)部由12個部門組成，分別為：行政辦、財務室、黨辦、總務處、學生處、政教處、教研室、教導處、團委、宿管辦、醫(yī)務室、治安室。2023年低實有教師211人，其中在編教師166人，年末共有48個教學班級，在校初中學生1285人，高中學生983人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為4793.97萬元。與上年度相比,收、支總計各減少772.76萬元,下降13.88%,主要原因是高中寄宿舍生活補助、公用經(jīng)費、教材補助，取暖補助等資金沒有撥款到位。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計4451.52萬元,其中：財政撥款收入4451.52萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計4789.33萬元,其中：基本支出4789.33萬元,占100.00%；項目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為4793.97萬元。與上年相比,各減少772.76萬元,下降13.88%。主要原因是高中寄宿舍生活補助、公用經(jīng)費、教材補助，取暖補助等資金沒有撥款到位。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出4789.33萬元,較上年決算數(shù)減少434.95萬元,下降8.33%。主要原因是高中生補助經(jīng)費資金沒有撥款到位。

一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出4789.33萬元，主要用于以下方面：教育支出3855.28萬元,占80.5%；社會保障和就業(yè)支出425.10萬元,占8.88%；衛(wèi)生健康支出184.44萬元,占3.85%；

一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1800.00萬元,支出決算為4789.33萬元,完成年初預算的266.07%。其中：

教育支出年初預算數(shù)為1737.00萬元,支出決算為3855.28萬元,完成年初預算的221.95%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是各類經(jīng)費標準提高，各類經(jīng)費增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出4789.33萬元。其中：

人員經(jīng)費4001.03萬元,較上年決算數(shù)減少909.09萬元,下降18.51%,主要原因是相管經(jīng)費減少，人員經(jīng)費用途主要包括(基本工資、津貼補貼、獎金、各類社會保障繳費)。

公用經(jīng)費788.30萬元,較上年決算數(shù)增加474.14萬元,增長150.93%,主要原因是辦公用品正常購置及維修維護等，公用經(jīng)費用途主要包括（辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、水費、參考、差旅費、勞務費、維修費”)。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元,本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為3.74萬元,支出決算為3.74萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是預算調(diào)整，較上年決算數(shù)增加1.55萬元,增長71.14%,主要原因是車輛維保維修。

“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為3.74萬元,支出決算為3.74萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是預算調(diào)整，較上年決算數(shù)增加1.55萬元,增長71.14%,主要原因是車輛維保維修。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為3.74萬元,支出決算為3.74萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是預算調(diào)整，較上年決算數(shù)增加1.55萬元,增長71.14%,主要原因是車輛維保維修。

公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內(nèi)公務接待支出0.00萬元。

“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計個團組,人；公務用車購置輛,公務用車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待批次人,其中：外事接待批次,人；國(境)外公務接待批次,人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計412.77萬元,其中：政府采購貨物支出73.08萬元、政府采購工程支出288.54萬元、政府采購服務支出51.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額412.77萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額412.77萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于正常維護保養(yǎng)及加油。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映0個項目績效自評結(jié)果。

三、部門績效評價結(jié)果

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

（根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及到的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復，并調(diào)整段落序號）