夏河縣扎油鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算概況及說明

一、部門職責(zé)

1、宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章和上級人民政府的決定、命令、指示。

2、制定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，管理經(jīng)濟工作，負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、綜合服務(wù)、村經(jīng)濟的生產(chǎn)經(jīng)營等項目的監(jiān)督實施。

3、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)建設(shè)，強化管理，拓寬服務(wù)，提高干部素質(zhì)。

4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)內(nèi)社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)、來信來訪、計劃生育、扶貧救濟、衛(wèi)生醫(yī)療、健康教育、社會養(yǎng)老、醫(yī)療等工作。

5、協(xié)同有關(guān)部門做好民政、交通、土地、司法、社會保險、勞動就業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生綜合治理等工作。

6、開展群眾性文化體育活動，普及科學(xué)常識，廣泛開展青少年教育、老年教育、社會公德、家庭美德等教育。

7、開展精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)文明新風(fēng)，共建美好家園等活動。

8、指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會工作，充分發(fā)揮基層群眾性自治組織作用。

9、實行公開辦事制度，工作人員依法辦事，公正廉潔，密切聯(lián)系群眾，接受群眾監(jiān)督。

10、認(rèn)真辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、部門機構(gòu)設(shè)置

（一）黨政機構(gòu)設(shè)置。

（二）行政機構(gòu)及事業(yè)機構(gòu)的設(shè)置

1、扎油鄉(xiāng)為二類鄉(xiāng)，設(shè)置內(nèi)設(shè)行政機構(gòu)4個。

①黨政綜合辦公室（掛黨政辦牌子）。

①黨建工作辦公室

②經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。(衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室)

③社會治理和應(yīng)急管理辦公室

2、扎油鄉(xiāng)設(shè)置事業(yè)機構(gòu)9個

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。

（2）公共事務(wù)服務(wù)中心

（3)政務(wù)（便民）服務(wù)中心。

(4)社會治安綜合治理中心。

(5)綜合行政執(zhí)法隊

(6)藏傳佛教寺廟工作辦公室（掛寺廟辦牌子）。

(7)扎油鄉(xiāng)司法所

(8)市場監(jiān)督管理所

(9) 扶貧工作站

三、部門預(yù)算指標(biāo)注解

（一）基本支出

2022年部門預(yù)算安排基本支出940.75萬元，其中：在職人員經(jīng)費778.85萬元，離退休及其他供養(yǎng)經(jīng)費6.9萬元，公用經(jīng)費115萬元，專項支出40萬元（取暖費）。

（二）項目支出

無項目支出

（三）支出功能分類指標(biāo)

一般公共服務(wù)支出：940.75萬元,較比2021年842.46萬元增加98.29萬元，增長11.6%。

行政單位離退休經(jīng)費6.9萬元，較2021年5萬元增加1.4萬元，增長28%。

政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)：940.75萬元

行政運行:940.75萬元

（四）支出經(jīng)濟分類指標(biāo)

工資福利支出785.75萬元

其中：基本工資：781.85萬元，遺屬生活費0.3萬，其他供養(yǎng)工作3.6元。

商品和服務(wù)支出155萬元（其中取暖費40萬元）

其中：辦公費：30萬元，印刷費：21萬元，取暖費40萬元，公務(wù)用車運行維護費：2萬元, 維修（護）費：25萬元，租賃費10萬元，其他商品和服務(wù)支出27萬元。

國有資產(chǎn)占用情況:上年末固定資產(chǎn)余額為230.5萬元，其中辦公用房63.065萬元。通用設(shè)備72.7萬元，專用設(shè)備6.5萬元，其他固定資產(chǎn)為88.1萬元，包括辦公家具，計算機設(shè)備等。

政府采購情況:2022年預(yù)算采購總額為70.83萬元，其中貨物類69.13萬元，服務(wù)類1.7萬元。

政府購買服務(wù)情況：無。

四、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費財政撥款情況

（一）編制范圍

2022年部門預(yù)算安排“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費共2萬元，其中：“三公”經(jīng)費2萬元。

（二）分項情況

1、公務(wù)用車購置和運行維護費2萬元；

五、預(yù)算增減變動情況簡要說明

2022年預(yù)算數(shù)比上年增大，因人員變動、取暖費增加等情況。