夏河縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預算概況及說明

一、部門職責

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作方針政策，認真落實縣委、縣政府各項安排部署，會同有關(guān)部門研究擬定全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接政策，協(xié)調(diào)解決工作中的有關(guān)問題，研究提出工作目標和具體政策、措施、方案，并組織實施。

（二）制定鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接中長期規(guī)劃，編制年度計劃，提出實施規(guī)劃、計劃的具體措施并組織落實；負責按計劃撥付財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金。

（三）指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，協(xié)調(diào)解決工作中的重難點問題。

（四）組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對脫貧人口和“三類”人群開展防返貧監(jiān)測和幫扶工作。

（五）負責制定財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分配計劃方案；負責按計劃撥付資金；根據(jù)有關(guān)規(guī)定，協(xié)調(diào)管理好項目資金，對資金的使用和項目實施情況跟蹤檢查；負責縣級項目庫的建設(shè)與運行工作。

（六）加大資金項目管理力度，專款專用，封閉運行；配合審計和紀檢監(jiān)察等部門開展對財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金的依法審計、監(jiān)督和對有關(guān)違法違紀案件的查處工作。

（七）負責全縣東西部協(xié)作和中海油幫扶工作，組織開展社會幫扶工作，開展社會幫扶政策宣傳，擬訂幫扶方案，落實協(xié)調(diào)服務工作；做好省級有關(guān)直屬部門單位定點幫扶工作。

（八）與縣發(fā)改局共同做好光伏幫扶工作，與縣政府金融辦做好脫貧人口小額信貸工作；

（九）負責做好“兩后生”培訓、勞務技能培訓、創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓、鄉(xiāng)村振興干部培訓等工作。

（十）承辦縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組（縣實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導小組）、縣委、縣政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。

（十一）做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接檢查指導和督查考核等工作。

二、部門機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責，縣鄉(xiāng)村振興局設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

（一）綜合辦公室

負責來文來電、領(lǐng)導批示的分辦、督辦；負責起草各類報告、匯報材料、領(lǐng)導講話、文件簡報等文件材料；負責辦黨組（黨支部會議）、辦公室會議的組織協(xié)調(diào)、會議記錄、議程起草、任務分解、督辦落實等工作；負責干部考勤、物資采購；負責機關(guān)黨建、黨風廉政建設(shè)、目標責任書、各類培訓；負責記寫縣實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導小組、小組辦公室和單位工作會議記錄，記寫“兩學一做”、“主題黨日”等會議記錄；負責出具便函、文檔管理、機要、保密、信訪接待、后勤服務及印章管理等機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作；負責做好禁毒、法治建設(shè)、依法行政工作；負責牽頭辦理人大、政協(xié)建議提案；配合完成各級關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的工作調(diào)研。

（二）項目辦公室

負責全縣財政銜接推進鄉(xiāng)村振興項目規(guī)劃、財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目計劃以及其他資金計劃的編制；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政銜接鄉(xiāng)村振興項目申報和審查工作；負責項目勘察、評估、立項、申報、備案、驗收等各環(huán)節(jié)的工作任務；負責項目督促落實、監(jiān)督管理、效益評價工作；負責項目庫的完善維護工作，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)科學合理申報入庫項目，并將資金計劃及時公示公告；負責配合財政部門開展涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合及監(jiān)督檢查工作，建立完善扶貧項目函告、聯(lián)席會議、定期協(xié)商、整合項目計劃編制等相關(guān)工作機制；會同相關(guān)部門開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作績效考核評價；負責協(xié)調(diào)相關(guān)行業(yè)部門抓好行業(yè)任務落實，及時反映工作推進情況、存在的問題及意見建議。

（三）財務室

負責認真貫徹執(zhí)行中央、省、州、縣關(guān)于財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金的各項規(guī)章制度；負責零余額專戶、單位基本賬戶賬務處理，進行經(jīng)費的收入、支出的核算及往來賬項的結(jié)算工作；負責單位內(nèi)人事檔案、物資采購、后勤保障等工作。負責項目資金撥付、項目報賬；負責會計憑證、賬簿、報表、報賬資料的整理歸檔工作。

（四）脫貧管理股

負責指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展脫貧人口和“三類”人群動態(tài)監(jiān)測管理工作；按照“六必訪”“六必查”要求，瞄準脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴重困難戶，常態(tài)化、網(wǎng)格化排查返貧致貧風險，對存在風險的農(nóng)牧戶及時納入監(jiān)測；根據(jù)監(jiān)測對象風險類別、發(fā)展需求等精準施策，緊盯“三保障”和飲水安全、產(chǎn)業(yè)就業(yè)、易地搬遷等薄弱環(huán)節(jié)，制定并落實好“一戶一策”幫扶計劃，對有勞動能力的，及時開展產(chǎn)業(yè)、就業(yè)等幫扶，對沒有勞動能力的，落實兜底保障政策，保障其基本生活。實現(xiàn)對農(nóng)牧村低收入人口風險點的早發(fā)現(xiàn)，精準幫扶，動態(tài)清零；按照風險“七不消”要求，規(guī)范退出標準和程序，通過精準幫扶、落實政策等穩(wěn)定消除風險，確保有序退出。

（五）社會幫扶辦公室

負責對全縣駐村幫扶工作隊進村入戶情況進行督促檢查，督促指導好鄉(xiāng)村干部和各級幫扶單位、幫扶干部；負責全縣社會幫扶、中央定點幫扶、東西部協(xié)作等工作，負責制定幫扶工作的規(guī)劃和年度計劃，及時反映幫扶工作進展情況、成效及存在的問題；負責天津市南開區(qū)、中海油與我縣的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)、對接服務、進度統(tǒng)計、督促落實和國家考核的相關(guān)配合服務工作。

5、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)

夏河縣鄉(xiāng)村振興局核定人員編制為20名。其中行政編制7名、事業(yè)編制13名。核定科級領(lǐng)導職數(shù)4名。其中：局長1名、副局長2名。

三、部門預算安排情況

（一）基本支出。2022年基本支出259.53萬元，較2021年下達預算數(shù)247.58萬元減少11.95萬元，增長4.83%；主要是因本單位在職及退休人員的增資。

（二）項目支出。2022年項目支出2220萬元，較2021年下達預算數(shù)2200萬元增加了20萬元，增加0.9%；主要是因本年度財政銜接推擠鄉(xiāng)村振興補助資金增加。

（三）支出功能分類指標

1、2130501款行政運行248.03萬元，較2021年239.58增加8.45萬元，增長3.74%。

2、2080501款行政單位離退休經(jīng)費11.5萬元，較2021年8增加3.5萬元，增長43.75%。

（四）支出經(jīng)濟分類指標。工資福利支出合計239.53元，商品服務支出合計支出248.03元（人員經(jīng)費239.53元、公用經(jīng)費8.5元），對個人和家庭補助支出11.5元（退休費11.5元，生活補助0元）。

（五）非稅收入。夏河縣鄉(xiāng)村振興局無非稅收入

（六）政府性基金預算支出。夏河縣鄉(xiāng)村振興局無政府性基金預算撥款安排的支出。

四、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0.00萬元，與2021年預算保持一致。

2.公務接待費預算0.2萬元，比2021年0.3萬元減少0.1萬元，減少33.33%。

3.公務用車購置和運行維護費0.00萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車購置和運行維護費0.00萬元），與2021年保持一致。

4.培訓費預計0.3萬元。

5.會議費預計0.1萬元。預計召開二類會議3批次，參會人數(shù)為20人次。

6.項目支出為2220萬元。為財政銜接推進鄉(xiāng)村振興項目縣級配套資金。

五、其他重要事項情況說明

1.政府采購情況:2022年夏河縣鄉(xiāng)村振興局預算采購總額為49.94萬元，其中信息化無紙化辦公設(shè)備維護費2.94萬元，辦公設(shè)備采購12萬元，辦公設(shè)備維修維護費5萬元，其他辦公設(shè)備30萬元。

2. 政府購買服務情況：扶貧辦電、暖、臨工、衛(wèi)生等后勤購買服務；政務專網(wǎng)及電視電話會議室線路組費共計3萬元。

3.國有資產(chǎn)占用情況:上年末固定資產(chǎn)余額為73.31萬元，其中土地、房屋27.69萬元，其他固定資產(chǎn)45.62萬元。