夏河縣文體廣電和旅游局2022年部門預(yù)算概況及說明

一、單位主要工作職能、經(jīng)濟性質(zhì)及管理體制等

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于思想宣傳、文化體育、旅游宣傳推介、文物保護、新聞出版和廣播影視工作的方針政策；落實黨和政府關(guān)于文化體育、新聞宣傳和廣播影視事業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要有；擬定全縣文化體育、廣播影視、宣傳創(chuàng)作工作的方針政策，并組織、監(jiān)督實施。管理指導(dǎo)全縣廣播電影電視宣傳、創(chuàng)作，把握正確輿論導(dǎo)向。

2.擬定全縣文化體育廣播影視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；貫徹執(zhí)行國家廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)的法律法規(guī)、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，擬定全縣廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)的地方性法規(guī)及規(guī)章制度，指導(dǎo)和推進全縣文化領(lǐng)域體制機制改革。

3.承擔(dān)全縣文化、藝術(shù)事業(yè)指導(dǎo)、管理職責(zé)；指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作和生產(chǎn)，扶植代表性、示范性、實驗性文化藝術(shù)品種，推動縣內(nèi)各門類藝術(shù)的發(fā)展；歸口管理指導(dǎo)全縣重大文化體育活動。

4.指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體育和廣播影視產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織推進全縣文化體育廣播影視公共服務(wù)，組織實施全縣文化體育和廣播影視重大工程，積極爭取和引進文化建設(shè)項目，指導(dǎo)監(jiān)管和組織實施全縣文化體育、廣播影視等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

5.擬定全縣文化市場（包括文化娛樂、音響、圖書報刊、演出、美術(shù)品、體育用品、藝術(shù)培訓(xùn)、文物市場）管理的政策、法規(guī)，并監(jiān)督實施。審核、報批文化市場新建經(jīng)營單位和體育經(jīng)營人員；組織審核報批本縣出版、發(fā)行的各類出版物，加強對全縣印刷業(yè)的監(jiān)督管理。

6.管理全縣著作權(quán)、版權(quán)工作，行事著作權(quán)和行政執(zhí)法權(quán)，調(diào)解版權(quán)糾紛，查處著作版權(quán)侵權(quán)案件。擬定全縣動漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣動漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

7.歸口管理全縣文化市場。會同有關(guān)部門制定文化市場管理規(guī)定和發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督實施，指導(dǎo)全縣文化市場執(zhí)法工作，協(xié)調(diào)文化市場“掃黃打非”集中行動和重大案件的查處。

二、內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況

縣文旅局內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：黨務(wù)辦公室、政務(wù)辦公室、公共文化體育股、財務(wù)股、項目辦公室、旅游股、技術(shù)管理股、文化遺產(chǎn)股。下設(shè)3個公益一類事業(yè)單位，文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊、縣文化圖書館、甘加八角城保護所，現(xiàn)有正式在編職工61名，其中科級干部7名，一般干部45名，工勤人員9名，退休人員33名。

三、部門預(yù)算安排情況

(一）2022年基本支出1609.76萬元，較2021年下達預(yù)算數(shù)1570.7萬元增加39.06萬元，增長1.9%；（二）項目支出

2022年項目支出28萬元，較2021年下達預(yù)算數(shù)51萬元減少23萬元，減少45%；

（三）支出功能分類指標(biāo)

1、2070801款行政運行1661.46萬元，較2021年1626.2萬元增加35.26萬元，增長2.1%。

2、2080501款行政單位離退休經(jīng)費124.2萬元，較2021年80萬元增加44.2萬元，增長55%。

3、2070801款行政運行1689.46萬元，較2020年1677.2萬元減少12.26萬元，減少0.7%。

4、2070699款其他新聞出版電影20萬元，較2021年20萬元增加0萬元，增長0%。

5、2079999款其他文化與傳媒支出0萬元，較2021年22萬元增加0萬元，增長0%。

（四）支出經(jīng)濟分類指標(biāo)

工資福利支出合計1606.26萬元.

商品服務(wù)支出合計支出1606.26萬元（人員經(jīng)費1606.26萬元、公用經(jīng)費51.7萬元,）（人員經(jīng)費1609.76減去遺屬生活費和其他供養(yǎng)人員共計3.5萬元）。

對個人和家庭補助支出124.2萬元（退休費124.2萬元）。

（五）非稅收入

夏河縣文體廣電和旅游局非稅收入0.058萬元。

（六）政府性基金預(yù)算支出

夏河縣人民政府辦公室無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，與2021年預(yù)算保持一致。

2.公務(wù)接待費預(yù)算0.26萬元，比2021年0.08萬元增加0.18萬元，增長44%。預(yù)計接待人數(shù)2批次，共計10余人次。

4.培訓(xùn)費預(yù)計5.8萬元。

五、其他重要事項情況說明

1.國有資產(chǎn)占用情況:上年末固定資產(chǎn)余額為1352.8萬元。

2.政府采購情況：本年度政府采購預(yù)算10萬元，用于購置辦公設(shè)備及其他耗材等。