夏河縣王格爾塘鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算概況及說明

一、部門職責

1、宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章和上級人民政府的決定、命令、指示。

2、制定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，管理經(jīng)濟工作，負責組織、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、指導、綜合服務、村經(jīng)濟的生產(chǎn)經(jīng)營等項目的監(jiān)督實施。

3、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎建設，強化管理，拓寬服務，提高干部素質(zhì)。

4、負責本鎮(zhèn)內(nèi)社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)、來信來訪、計劃生育、扶貧救濟、衛(wèi)生醫(yī)療、健康教育、社會養(yǎng)老、醫(yī)療等工作。

5、協(xié)同有關部門做好民政、交通、土地、司法、社會保險、勞動就業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生綜合治理等工作。

6、開展群眾性文化體育活動，普及科學常識，廣泛開展青少年教育、老年教育、社會公德、家庭美德等教育。

7、開展精神文明建設，倡導文明新風，共建美好家園等活動。

8、指導、支持、幫助村民委員會工作，充分發(fā)揮基層群眾性自治組織作用。

9、實行公開辦事制度，工作人員依法辦事，公正廉潔，密切聯(lián)系群眾，接受群眾監(jiān)督。

10、認真辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、部門機構(gòu)設置

（一）黨政機構(gòu)設置。

（二）行政機構(gòu)及事業(yè)機構(gòu)的設置

1、王格爾塘鎮(zhèn)為二類鄉(xiāng)，設置內(nèi)設行政機構(gòu)4個。

（1）黨政綜合辦公室（掛黨政辦牌子）。

（2）經(jīng)濟社會發(fā)展和社會事務辦公室。

（3）社會治理和應急管理辦公室。

（4）人民代表大會辦公室

2、王格爾塘鎮(zhèn)設置事業(yè)機構(gòu)6個。

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心。

（2）公共事務服務中心。

（3)政府（便民）服務中心。

（4）社會治安綜合治理中心。

（5）綜合行政執(zhí)法隊。

（6）鄉(xiāng)村振興工作站。

三、部門預算安排情況

（一）基本支出

2022年基本支出1095.07萬元，較2021年下達預算數(shù)1015.52萬元增加80.15萬元，增長7.89%；主要是因單位在職職工增加及退休人員的增資。

（二）項目支出

無項目支出。

（三）支出功能分類指標

1、2010301款行政運行1065.77萬元，較2021年989.52萬元增加76.25萬元，增長7.7%。

2、2080501款行政單位離退休經(jīng)費29.9萬元，較2021年增加8.9萬元，增長42.38%。

（四）支出經(jīng)濟分類指標

工資福利支出910.77萬元

其中：基本工資：882.37萬元，遺屬生活費1.7萬元，其他供養(yǎng)人員工資3.6萬元，其他工資福利支出23.1萬元。

商品和服務支出155萬元

其中：辦公費：44,7萬元，印刷費：33萬元，取暖費40萬元，維修（護）費：27萬元，公務用車運行維護費：5.3萬元，其他商品和服務支出5萬元。

（五）非稅收入

夏河縣王格爾塘鎮(zhèn)人民政府無非稅收入。

（六）政府性基金預算支出

夏河縣王格爾塘鎮(zhèn)人民政府無政府性基金預算撥款安排的支出。

四、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0.00萬元 ，與2021年預算保持一致。

2.公務接待費預算0.00萬元，與2021年預算保持一致。

3.公務用車購置和運行維護費5.3萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車購置和運行維護費5.3萬元），與2021年一致，車輛編制數(shù)為1輛，實有車輛1輛。

4.培訓費預計0.00萬元。

5.會議費預計0.00萬元。

6.機關運行費0.00萬元。

五、其他重要事項情況說明

國有資產(chǎn)占用情況:上年末固定資產(chǎn)余額為273.98萬元，其中辦公用房156.43萬元。車輛1輛，價值為18.54萬元。其他固定資產(chǎn)為99.01萬元，包括辦公家具，計算機設備等。