夏河縣拉卜楞寺藏傳佛教寺廟工作辦公室 2022年部門預算概況及說明

一、部門職責

認真開展寺廟的教育、管理、服務工作。按照我縣“一目標、兩加強、五重視、兩落實”藏傳佛教寺廟管理工作思路，不斷加強和規(guī)范寺院依法管理、民主管理及社會化管理工作，貫徹執(zhí)行有關法律法規(guī)、規(guī)章和民族宗教政策。開展愛國主義、法制宣傳和民族團結等教育活動。協(xié)調和處理寺廟有關事宜，協(xié)調指導宗教活動，維護活動正常秩序。是宗教界人士和信教群眾增強“四個意識”、堅定“四個自信”，強化“五個認同”，筑牢公民意識、國家意識、中華民族共同體意識的具體體現，也是拉卜楞寺佛教界堅持中國化方向，積極走與社會主義社會相適應、努力服務社會主義現代化建設的責任感和使命感的具體體現。

二、部門機構設置

夏河縣拉卜楞寺藏傳佛教寺廟工作辦公室，為夏河縣人民政府工作部門，我辦為事業(yè)單位機構，事業(yè)編制16名，副縣級1名，正科級4名，副科級3名，一般干部8名。

三、部門預算安排情況

（一）基本支出

2022年基本支出288萬元，較2021年下達預算數232.1萬元增加56.8萬元，增0長8%；主要是因為新增人員工資增加的增加。

（二）支出功能分類指標

2013401款行政運行288.9萬元，較2021年232.1萬元增加56.8萬元，增長0.9%。

（三）支出經濟分類指標

工資福利支出合計103.85萬元.

商品服務支出合計支出148萬元（人員經費5萬元、公用經費143萬元）。

對個人和家庭補助支出37.1萬元（生活補助37.1萬元）。

（四）非稅收入

夏河縣拉卜楞寺藏傳佛教寺廟工作辦公室無非稅收入。

（五）政府性基金預算支出

夏河縣拉卜楞寺藏傳佛教寺廟工作辦公室無政府性基金預算撥款安排的支出。

四、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0.00萬元 ，與2021年預算保持一致。

2.公務接待費預算0萬元，比2021年0萬元減少0萬元，下降0%。3.公務用車購置和運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車購置和運行維護費0萬元），與2021年一致，車輛編制數為0輛，實有車輛0輛。

4.培訓費預計0萬元。根據省州的相關安排，擬培訓0批人數為0余人次，擬組織本單位職工分批分層赴相關地區(qū)培訓學習。

5.會議費預計0萬元。預計召開二類會議0批次，參會人數為0人次。

五、其他重要事項情況說明

1.政府采購情況:2022年預算采購總額為20.2萬元，其中信息化無紙化辦公設備采購20.2萬元，辦公設備采購5萬元，行政中心等維修維護費15.2萬元，。

2. 政府購買服務情況：水、電、暖、綠化、安保、衛(wèi)生等后勤購買服務；政務專網及電視電話會議室線路組費共計12萬元。

3.國有資產占用情況:上年末固定資產余額為35.7萬元，其中辦公用房0萬元，業(yè)務用房0萬元，其他用房0萬元。其他固定資產為17.2萬元，包括辦公家具，計算機設備等均已年限已久，部分無法正常使用的待自查后上報處置。