夏河縣水務(wù)局2022年部門預(yù)算概況及說明

一、部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家水利政策：負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用和保護(hù)，擬定全縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和研究報告，起草有關(guān)規(guī)章草案，制定部門規(guī)章；組織編制重要河流流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃、飲水安全規(guī)劃、水資源保護(hù)規(guī)劃、水電資源開發(fā)規(guī)劃等水利規(guī)劃；按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施。

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)牧村水利、牧區(qū)水利、節(jié)水灌溉、飲水安全、水電資源開發(fā)、農(nóng)村電氣化和小水電代燃料、農(nóng)田水利基本建設(shè)、、水土保持等水利工程建設(shè)、發(fā)展、管理與改革工作。

3、負(fù)責(zé)安排全縣水利水電項目的前期論證、可研報告及項目的編制和申報；篩選、儲備項目，建立項目庫；對全縣水能資源積極組織可開發(fā)項目的規(guī)劃和監(jiān)督實施；積極爭取水電建設(shè)項目和資金。

4、組織編制中小型水利基建項目建議書和可行性研究報告；負(fù)責(zé)水利、水電、水土保持工程的設(shè)計單位、施工單位、金屬結(jié)構(gòu)及混凝土構(gòu)件制造單位、監(jiān)理單位的資質(zhì)管理；組織擬訂水利行業(yè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利規(guī)程、規(guī)范和監(jiān)督實施要求。

5、承擔(dān)水資源保護(hù)和節(jié)約用水工作職責(zé)。規(guī)劃全縣水資源的利用和建設(shè)；指導(dǎo)和管理全縣城鄉(xiāng)供水工作，綜合管理城鄉(xiāng)計劃用水、節(jié)約用水，規(guī)劃區(qū)域內(nèi)地下水的利用和保護(hù)工作；組織實施全縣城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)，培育和發(fā)展全縣供水產(chǎn)業(yè)市場，促進(jìn)水利產(chǎn)業(yè)化；編制節(jié)約用水規(guī)劃；組織實施水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；協(xié)調(diào)處理水事糾紛，查處涉水違法案件。

6、承擔(dān)水旱災(zāi)害防治責(zé)任。承擔(dān)縣抗旱防汛指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作；編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案，并組織實施；負(fù)責(zé)全縣重點防洪工程和中小河流治理工程建設(shè)項目的實施；負(fù)責(zé)水利突發(fā)公共事件應(yīng)急處理工作。

7、承擔(dān)全縣水利設(shè)施的管理與保護(hù)責(zé)任。負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)與運行管理；組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)監(jiān)督工作。

8、承擔(dān)水土流失防治任務(wù)。擬訂全縣生態(tài)環(huán)境建設(shè)方面的水利規(guī)劃；承擔(dān)全縣生態(tài)環(huán)境建設(shè)中的水利配套服務(wù)工作；擬訂水土保持工作的措施規(guī)劃，負(fù)責(zé)有關(guān)項目水土保持方案的審查；實施水土流失的監(jiān)測和綜合防治；負(fù)責(zé)全縣重點水土保持建設(shè)項目的實施和驗收。

9、承擔(dān)全縣水電安全生產(chǎn)和水利設(shè)施的安全監(jiān)管工作，監(jiān)督、檢查水庫、水電站大壩的安全運行，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理。

10、承擔(dān)全縣水利統(tǒng)計工作。

11、承擔(dān)縣政府公布的以下行政審批事項的組織實施；

（1）取水許可證的核發(fā)，并征收水資源費；

（2）洪泛區(qū)、蓄滯洪區(qū)內(nèi)建設(shè)非防洪項目洪水影響評價報告審批；

（3）生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案審批；

（4）水利基建項目初步設(shè)計文件審批；

（5）在河道管理范圍內(nèi)進(jìn)行采砂、取土、淘金、棄置砂石、爆破、鉆探、挖筑魚塘、存放物料、建設(shè)工程、開采地下資源、考古發(fā)掘活動的批準(zhǔn)；

（6）占用農(nóng)田灌溉水源、灌排工程設(shè)施審批；

（7）河道管理范圍內(nèi)建設(shè)建設(shè)項目工程建設(shè)方案審批；

（8）水庫汛期安全調(diào)度運行計劃審批；

（9）建設(shè)項目水資源論證報告書審批；

（10）水工程建設(shè)規(guī)劃同意書的審簽；

（11）不同行政區(qū)域之間的邊界河流上建設(shè)水資源開發(fā)利用項目的審核；

（12）小（二）以下小型水利工程建設(shè)審批；

（13）水利基本建設(shè)項目招標(biāo)申請及中標(biāo)單位備案。

12、承辦縣委、縣政府和州水務(wù)局交辦的其他事項。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

夏河縣水務(wù)局、夏河縣水利技術(shù)綜合服務(wù)站、夏河縣水土保持工作站、夏河縣水政監(jiān)察大隊、夏河縣抗旱防汛服務(wù)隊.

三、部門預(yù)算安排情況

（一）基本支出

2021年部門預(yù)算安排在職人員經(jīng)費支出549.51萬元，其中：水利技術(shù)綜合服務(wù)站人員經(jīng)費429.51萬元。公用經(jīng)費23.4萬元，其中水利技術(shù)綜合服務(wù)站公用經(jīng)費18.4萬元。離退休及其他供養(yǎng)經(jīng)費69萬元，其中水利技術(shù)綜合服務(wù)站41.4萬元。較2020年下達(dá)預(yù)算數(shù)532.21萬元增加，增長3.25%；主要為在職人員及退休人員增資。

（二）項目支出

1.河道看護(hù)人員工資及河道環(huán)境衛(wèi)生整治費54萬元；

2.山洪災(zāi)害防御“戶戶知”縣級監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)維護(hù)費10萬元；

3.水管員工資缺口45萬元；

（三）支出功能分類指標(biāo)

1.2130301 行政運行681.91萬元，較2021年653.51萬元增加28.4萬元，增長4.3%。

2.2080501歸口管理的行政單位退休69萬元，較2021年43萬元增加26萬元，增長60.4%。

（四）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

工資福利支出合計549.51萬元。

商品服務(wù)支出合計23.4萬元。（公用經(jīng)費23.4萬元）。

對個人和家庭補(bǔ)助支出69萬元.

（五）非稅收入

我單位預(yù)計水資源費非稅收入76萬元。水土保持補(bǔ)償費非稅收入620萬元。

（六）政府性基金預(yù)算支出

我單位無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，與2021年預(yù)算保持一致。

2.公務(wù)接待費預(yù)算0.47萬元，比2021年0.49萬元減少0.02萬元，下降4.08%。預(yù)計接待人數(shù)11批次，共計80余人次。

3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費5.4萬元，比2020年5.5萬元減少0.1萬元，下降1.8%。（其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費5.4萬元。）車輛編制數(shù)為3輛，實有車輛3輛。

4.培訓(xùn)費預(yù)計2.2萬元。根據(jù)省州的相關(guān)安排擬培訓(xùn)2批人數(shù)為120余人次，擬組織本單位職工分批分層次赴相關(guān)地區(qū)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

5.會議費預(yù)計2.8萬元。預(yù)計召開三類會議4批次，參會人數(shù)為170人次。

6.機(jī)關(guān)運行費23.4萬元。基本支出中商品服務(wù)支出為23.4萬元，項目支出0.00萬元。

五、其他重要事項情況說明。

1.政府采購情況：2021年預(yù)計采購總額為17萬元，其中設(shè)備采購6萬元，辦公耗材等11萬元。

2.政府購買服務(wù)情況：無。

3.國有資產(chǎn)占有情況：上年末固定資產(chǎn)231.78.萬元，其中車輛3輛，價值為44.34萬元。其他固定資產(chǎn)為187.44萬元，包括辦公家具，計算機(jī)設(shè)備等均已年限已久，部分無法正常使用的待自查后上報處置。