夏河縣曲奧鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算概況及說(shuō)明

一、部門職責(zé)

1、宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章和上級(jí)人民政府的決定、命令、指示。

2、制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，管理經(jīng)濟(jì)工作，負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、綜合服務(wù)、村經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等項(xiàng)目的監(jiān)督實(shí)施。

3、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)建設(shè)，強(qiáng)化管理，拓寬服務(wù)，提高干部素質(zhì)。

4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)、來(lái)信來(lái)訪、計(jì)劃生育、扶貧救濟(jì)、衛(wèi)生醫(yī)療、健康教育、社會(huì)養(yǎng)老、醫(yī)療等工作。

5、協(xié)同有關(guān)部門做好民政、交通、土地、司法、社會(huì)保險(xiǎn)、勞動(dòng)就業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生綜合治理等工作。

6、開(kāi)展群眾性文化體育活動(dòng)，普及科學(xué)常識(shí)，廣泛開(kāi)展青少年教育、老年教育、社會(huì)公德、家庭美德等教育。

7、開(kāi)展精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)文明新風(fēng)，共建美好家園等活動(dòng)。

8、指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)工作，充分發(fā)揮基層群眾性自治組織作用。

9、實(shí)行公開(kāi)辦事制度，工作人員依法辦事，公正廉潔，密切聯(lián)系群眾，接受群眾監(jiān)督。

10、認(rèn)真辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置。

（二）行政機(jī)構(gòu)及事業(yè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置

1、曲奧鄉(xiāng)為二類鄉(xiāng)，設(shè)置內(nèi)設(shè)行政機(jī)構(gòu)4個(gè)。

（1）黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）。

黨建工作辦公室

（2）經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。(衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室)

（3）社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室

2、曲奧鄉(xiāng)設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)9個(gè)

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所）

（2）公共事務(wù)服務(wù)中心（退伍軍人服務(wù)站、綜合文化站）

（3）政務(wù)（便民）服務(wù)中心

（4）社會(huì)治安綜合治理中心

（5）綜合行政執(zhí)法隊(duì)

（6）藏傳佛教寺廟管理辦公室

（7）司法所

（8）市場(chǎng)監(jiān)管所

（9）鄉(xiāng)村振興工作站

三、部門預(yù)算指標(biāo)注解

（一）基本支出

2022年部門預(yù)算安排基本支出982.13萬(wàn)元，其中：在職人員經(jīng)費(fèi)809.13萬(wàn)元，離退休及其他供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)23萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元，專項(xiàng)支出40萬(wàn)元（取暖費(fèi)）。

（二）項(xiàng)目支出

無(wú)項(xiàng)目支出

（三）支出功能分類指標(biāo)

2010301款行政運(yùn)行959.13萬(wàn)元，較2021年724.56萬(wàn)元增加了234.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.46%。

2080501款行政單位離退休費(fèi)23萬(wàn)元，較2021年17萬(wàn)元增加了6萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.1% 。

（四）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

工資福利支出809.13萬(wàn)元

其中：基本工資：803.17萬(wàn)元，遺屬生活費(fèi)1.4萬(wàn)元，其他供養(yǎng)工資4.56萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出150萬(wàn)元（其中取暖費(fèi)40萬(wàn)元）

其中：辦公費(fèi)：40萬(wàn)元，印刷費(fèi)：20萬(wàn)元，取暖費(fèi)40萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元, 維修（護(hù)）費(fèi)10萬(wàn)元，租賃費(fèi)10萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出28萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)占用情況:2021年末曲奧鄉(xiāng)人民政府土地、房屋及構(gòu)筑物805.5 萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的 92.57% （其中，房屋 744.96 萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的 85.61%）;通用設(shè)備52.15 萬(wàn)元，占 5.99 %（其中，車輛 50.81 萬(wàn)元，占 5.84% ， 單價(jià) 50萬(wàn)（含）以上（不含車輛）設(shè)備 0萬(wàn)元，占 0.00%），其中大部分車輛年限已久且車況不佳，部分無(wú)法正常使用待自查后上報(bào)處置；專用設(shè)備0.15萬(wàn)元，占 0.02%（單價(jià)100萬(wàn)（含）以上設(shè)備 0萬(wàn)元，占 0.00%）;文物和陳列品0 萬(wàn)元，占 0.00 % ； 圖書檔案 0 萬(wàn)元，占 0.00% ； 家具、用具、裝具及動(dòng)植物 12.36萬(wàn)元，占 1.42 % 。

政府采購(gòu)情況:2021年預(yù)算采購(gòu)總額為31.72萬(wàn)元，其中貨物類27.95萬(wàn)元，服務(wù)類3.77萬(wàn)元。

四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)財(cái)政撥款情況

（一）編制范圍

2022年部門預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)共2萬(wàn)元，其中：“三公”經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

（二）分項(xiàng)情況

1、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元；

五、預(yù)算增減變動(dòng)情況簡(jiǎn)要說(shuō)明

2022年預(yù)算數(shù)比上年增大，因人員變動(dòng)、取暖費(fèi)增加，以及在職及退休人員工資調(diào)資等情況。