夏河縣農業(yè)農村局（農牧系統(tǒng)）2022年部門預算概況及說明

一、部門職責

（一）貫徹執(zhí)行國家有關農業(yè)農村建設的法律、法規(guī)及黨在農牧村的有關方針政策，擬定全縣農業(yè)農村經濟發(fā)展方針、政策，編制全縣農業(yè)農村發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施。研究制定農牧業(yè)產業(yè)化經營的有關政策及發(fā)展規(guī)劃和全縣農業(yè)農村建設工作，指導農業(yè)農村產業(yè)結構的戰(zhàn)略性調整，指導農牧業(yè)社會化服務體系、農牧業(yè)產業(yè)園區(qū)和農牧業(yè)基地建設；參與研究和協(xié)調畜產品市場體系和畜產品加工企業(yè)發(fā)展。指導農作物、動物養(yǎng)殖、農、畜產品采集加工等農牧產業(yè)的建設與管理；擬訂農業(yè)農村建設的方針政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

（二）負責全縣耕地工作，穩(wěn)定和完善農業(yè)農村基本經營制度、政策，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)耕地利用、配套建設、耕地使用權的管理工作和制定中長期規(guī)劃、重點工程規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

（三）組織實施全縣畜牧改良工作，負責農畜產品質量及農業(yè)農村執(zhí)法監(jiān)督管理；負責縣內經營獸藥產品的管理工作；負責全縣牧草、牧草種籽管理及農作物種子質量監(jiān)督抽查工作。

（四）組織、監(jiān)督對縣內動物的防疫和檢疫工作，負責重大動物疫病防制工作；負責對水生野生動物及產品的監(jiān)督檢查；對疫情的監(jiān)測、控制并組織撲滅；負責種畜管理、獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政、藥檢等工作，負責農牧業(yè)生產的抗災、救災、保畜工作。

（五）負責全縣農牧村集體經濟經營管理工作和全縣農業(yè)改革工作，建立健全農牧村集體經濟管理使用制度措施，規(guī)范農牧村財務管理，從根本上減輕農牧民負擔。擬訂全縣土地承包等重大農業(yè)改革意見并組織實施；擬訂農牧村農牧業(yè)發(fā)展、維護農牧民經營農牧業(yè)合法權益的政策措施，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)農牧業(yè)工作機構的建設和管理。

（六）負責農業(yè)農村工作的宣傳、信息網絡建設，以及農業(yè)農村信息資料的統(tǒng)計、匯總等工作。指導全縣農牧民專業(yè)合作社規(guī)范化發(fā)展，指導全縣村集體經濟不斷壯大，指導全縣產業(yè)發(fā)展工作。

（七）指導鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、村莊整治、美麗鄉(xiāng)村建設村落保護利用等工作；負責上述各項工程規(guī)劃、技術指導和牽頭驗收、報批工作；負責上述各項工程的資金管理分配、監(jiān)督等工作。

（八）負責全縣農產品質量安全的監(jiān)督管理、例行檢測、監(jiān)督抽查工作；依法組織對全縣生產企業(yè)和農牧民專業(yè)合作組織生產和銷售的農產品的質量安全進行監(jiān)測，對農畜產品生產、初加工、包裝、貯運、銷售各環(huán)節(jié)進行現(xiàn)場檢查等工作。

（九）承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。

二、部門機構設置

根據上述職責，夏河縣農業(yè)農村局設22個下屬單位，動物疫病控制中心，農林工作站，農檢中心，種子管理站，動物衛(wèi)生監(jiān)督所，，畜牧獸醫(yī)工作站，，農畜牧業(yè)集體經濟管理站、14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站等，機械飼草料生產加工有限公司，共計在職人數(shù)191人，內設機構均為股級。

（一）綜合辦公室（二）農業(yè)股（三）財務股（四）黨政辦（五）畜牧股

三、部門預算安排情況

（一）基本支出

2022年基本支出2734.63萬元，其中：人員經費2502..73萬元，退休經費158.7萬元，公用經費73.2萬元。

（二）項目支出

2020年項目支出1191萬元，其中農畜食品安全檢驗監(jiān)測經費等10萬元，重大動物疫病防控10萬元、農牧民農業(yè)保險補貼1093萬元,村級防疫員工資78萬.

（三）支出功能分類指標

1、 2130101款行政運行支出2653.93萬元，

2、 2130109款10萬元，

3、 2130108款10萬元，

4、2130120款1093萬

5、2080501款行政單位離退休經費支出158.7萬元，

合計3925.63萬元。

（四）支出經濟分類指標

（一）工資福利支出2502.73萬元。

（二）商品和服務支出73.2萬元。

（三）對個人和家庭的補助158.7萬元，其中離退休費158.7萬元。

（四）其他支出1191萬，其中項目支出1191萬元。

(五)政府性基金預算支出

夏河縣農業(yè)農村局無政府性基金預算支出。

四、部門“三公”經費、培訓費、會議費財政撥款情況

（一）編制范圍

2022年部門預算安排“三公”經費、會議費，培訓費共計73.2萬元，其中：“三公“經費73.2萬元，接待費1.5萬元,公務用車運行維護費3萬元,培訓費1.5萬元.

（二）分項情況

1、公務接待費1.5萬元；

2、公務用車購置和運行維護費3萬元。

3、培訓費1.5萬元

五、預算增減變動情況簡要說明

2022年度我單位基本支出人員工資同比上年增加，主要原因是機構改革人員調整。

六、其他重要事項情況說明

1.政府采購情況:2022年預算采購總額為20萬元，其中辦公設備采購10萬元，辦公場所維修維護費4萬元，其他辦公設備6萬元。

2. 政府購買服務情況：水、電、暖等購買服務；政務專網及電視電話會議室線路組費共計10萬元。

3.國有資產占用情況:上年末固定資產余額為412.3萬元。其他固定資產為227.59萬元，包括辦公家具，計算機設備等。