夏河縣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心2022年部門預(yù)算概況及說(shuō)明

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)農(nóng)機(jī)方面的方針、政策和法規(guī)。

（二）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械管理，開(kāi)展農(nóng)牧業(yè)機(jī)械教育培訓(xùn)，維修基層服務(wù)體系建設(shè)的指導(dǎo)和管理工作。

（三）負(fù)責(zé)辦理農(nóng)用拖拉機(jī)的建檔、核發(fā)牌證和移動(dòng)手續(xù)、駕駛證等。

（四）負(fù)責(zé)農(nóng)用拖拉機(jī)及駕駛員的年檢、審驗(yàn)、農(nóng)機(jī)事故調(diào)查。

（五）承辦縣政府交辦的其他工作

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，均為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。中心編制13人，現(xiàn)在職12人，退休12人。

三、部門預(yù)算指標(biāo)注解

（一）基本支出

2022年部門預(yù)算安排基本支出174.5萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)141.9萬(wàn)元，退休及其他供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)27.6萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，較2021年下達(dá)預(yù)算數(shù)168.41萬(wàn)元增長(zhǎng)3.5%,主要是因?yàn)樵诼毬毠さ脑鲑Y。

（二）支出功能分類指標(biāo)

行政運(yùn)行支出146.9萬(wàn)元，較2021年148.41萬(wàn)元減少1%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出27.6萬(wàn)元，合計(jì)174.5萬(wàn)元。

（三）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

基本工資141.9萬(wàn)元（其中遺屬生活費(fèi)1萬(wàn)元），辦公費(fèi)支出5萬(wàn)元，離退休及其他供養(yǎng)費(fèi)27.6萬(wàn)元，合計(jì)174.5萬(wàn)元。

四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)財(cái)政撥款情況

（一）編制范圍

2022年部門預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)0.05萬(wàn)元。

（二）分項(xiàng)情況

1、公務(wù)接待費(fèi)0.05萬(wàn)元

五、預(yù)算增減變動(dòng)情況簡(jiǎn)要說(shuō)明

1、基本工資增大因在職人員工資正常增資。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出因退休職工工資轉(zhuǎn)至社保發(fā)放，故財(cái)政發(fā)放藏區(qū)津貼和取暖費(fèi)。

3、單位車輛已上交機(jī)關(guān)事務(wù)局，因此不產(chǎn)生“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”。

六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1、政府采購(gòu)情況：2022年政府預(yù)算采購(gòu)3萬(wàn)元，其中辦公耗材采購(gòu)1萬(wàn)元，制作宣傳材科采購(gòu)2萬(wàn)元。

2、國(guó)有資產(chǎn)占用情況：上年末固定資產(chǎn)余額為19.5萬(wàn)元,其中通用設(shè)備8.28萬(wàn)元,專用設(shè)備9.79萬(wàn)元,其他固定資產(chǎn)為1.48萬(wàn)元,包括辦公家具用具,部分無(wú)法正常使用的待自查后上報(bào)處置。