夏河縣拉卜楞鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算概況及說明

1. 部門基本情況

   （一）職能職責

   1、促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地、增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營。落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益。促進民營經(jīng)濟發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

   2、強化公共服務(wù)，著力改善民生。落實計劃生育基本國策，推進優(yōu)生優(yōu)育，穩(wěn)定農(nóng)村低生育水平。促進農(nóng)牧村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)牧村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培育社會主義新型農(nóng)民。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作。組織開展農(nóng)牧村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)牧民生產(chǎn)生活條件。

   3、加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)牧村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)牧村應(yīng)急管理體制，提高危機處置能力。協(xié)助縣級有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察、環(huán)境保護等方面的工作。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。

   4、推動基層民主，促進農(nóng)牧村和諧。加強農(nóng)牧村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)牧村基層干部隊伍建設(shè)、農(nóng)牧村黨員隊伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大、群團、教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)牧民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)牧村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

   5、轉(zhuǎn)變工作職能，改進工作方式。把著力點放在營造環(huán)境、扶持典型和示范引導(dǎo)上來。創(chuàng)新工作機制，推進依法行政，嚴格依法辦事，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，通過辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解社會矛盾。

   （二）機構(gòu)設(shè)置

   1.黨政綜合辦公室

   2.經(jīng)濟社會發(fā)展辦公室

   3.人口和計劃生育辦公室

   4.社會治安綜合治理辦公室

   5.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

   6.農(nóng)經(jīng)財政服務(wù)中心

   7.社會事務(wù)綜合服務(wù)中心

   8.文化服務(wù)中心

   9.植物疫病防控和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管服務(wù)中心

   10.藏傳佛教寺廟辦公室

   11.食品藥品監(jiān)督所

   三、部門預(yù)算安排情況

   （一）基本支出

   2022年基本支出1331.99元，較2021年下達預(yù)算數(shù)

   增加64.94元，增長0.5%；（遺屬生活費7.6萬元、其他供養(yǎng)人員工資3.6萬元）。

   （二）專項支出

   2022年項目支出 156萬元，較2021年增加151元；

   主要是疫情防控、正月法會和兩節(jié)維穩(wěn)金列入預(yù)算。

   （三）支出功能分類指標

   1、2010301款行政運行1428.19萬元，較2021年增加

   161.14元，增加1.5%。

   2、2080501款行政單位離退休經(jīng)費59.8萬元。較2021

   年工資福利增加21.8萬元，增長0.78%。

   （四）支出經(jīng)濟分類指標

   工資福利支出合計1152.19萬元，商品服務(wù)支出合

   計支120萬元。

   對個人和家庭補助支出59.8萬元（退休費59.8萬元）。

   （五）非稅收入

   拉卜楞鎮(zhèn)人民政府辦公室無非稅收入。

   （六）政府性基金預(yù)算支出

   拉卜楞鎮(zhèn)人民政府辦公室無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

   四、部門一般性支出財政撥款情況

   1.因公出國（境）費用0.00萬元 ，與2021年預(yù)算保持一致。

   2.公務(wù)用車購置和運行維護費7.5萬元（其中：維護費7.5萬元），與上年減少0.5萬元。

   3.培訓費預(yù)計2.5萬元。根據(jù)省州縣的相關(guān)安排，擬培訓20批人數(shù)為40余人次，擬組織本單位職工分批分層赴相關(guān)地區(qū)培訓學習。

   4.會議費預(yù)計1.5萬元。預(yù)計召開會議5批次，參會人數(shù)為300人次。

   5、機關(guān)運行費1331.99萬元。基本支出為1331.99萬元，項目支出為156萬元。

   五、其他重要事項情況說明

   1.政府采購情況:2022年甘南州政府辦預(yù)算采購總額為57萬元，其中信息化無紙化辦公設(shè)備采購22萬元，辦公設(shè)備采購25萬元，，其他辦公設(shè)備10萬元。

   2.國有資產(chǎn)占用情況:上年末固定資產(chǎn)余額為275萬元，無辦公用房。其他固定資產(chǎn)為275萬元，包括辦公家具，計算機設(shè)備等均已年限已久，部分無法正常使用的待自查后上報處置。