夏河縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2022年部門預(yù)算概況及說明

2022-04-20

1. 部門職責(zé)

   1.根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合縣級(jí)機(jī)關(guān)的具體情況，研究制訂縣級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理的具體管理辦法和規(guī)章制度并組織實(shí)施。

2. 負(fù)責(zé)縣委、縣政府大院管理工作，制訂各項(xiàng)管理規(guī)章制度，管理縣委、縣政府大院房屋基建計(jì)劃、投資和產(chǎn)權(quán)，集中建設(shè)和管理建設(shè)縣級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房；負(fù)責(zé)縣委、縣政府大院土地使用權(quán)的管理工作，編制并組織實(shí)施建設(shè)用地規(guī)劃。

3. 根據(jù)財(cái)務(wù)審計(jì)規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)院內(nèi)行政事業(yè)單位的經(jīng)費(fèi)歸口管理和審計(jì)工作，制訂財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)制度并監(jiān)督執(zhí)行負(fù)責(zé)承辦各套班子召開大會(huì)經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算工作，為各種會(huì)議提供總服務(wù)。

4. 對(duì)管轄范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)行使資產(chǎn)所有者代表的管理職能，實(shí)施歸口管理。

5. 負(fù)責(zé)縣委、縣政府機(jī)關(guān)大院的環(huán)境管理，院內(nèi)綠化，社會(huì)治安綜合治理，消防安全等工作。

   6負(fù)責(zé)大院內(nèi)的水電供應(yīng)及其設(shè)施的維修工作。

   7.負(fù)責(zé)與各部門協(xié)調(diào)有關(guān)事務(wù)工作。

   8.負(fù)責(zé)本單位的黨務(wù)工作和精神文明，職工隊(duì)伍建設(shè)，做好思想政治工作。

   9.承辦縣人民政府批辦、交辦的其他工作，做好機(jī)關(guān)其他服務(wù)工作。

   二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

   根據(jù)上述職責(zé)，夏河縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（機(jī)關(guān)事務(wù)管理局中心）不設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

   三、部門預(yù)算安排情況

   （一）基本支出

   2022年基本支出543萬元，因機(jī)構(gòu)改革從2021年開始列入部門預(yù)算公開管理，較2021年下達(dá)預(yù)算書559.7萬元減少，減少16.7萬元。

   （二）項(xiàng)目支出

   2022年夏河縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局無項(xiàng)目支出。

   （三）支出功能分類指標(biāo)

   1、2010301款行政運(yùn)行543萬元，因機(jī)構(gòu)改革從2021年開始列入部門預(yù)算公開管理，較2021年下達(dá)預(yù)算書559.7萬元減少，減少16.7萬元。

   2、2080501款行政單位離退休經(jīng)費(fèi)0萬元，單位無退休人員。（四）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

   商品服務(wù)支出合計(jì)支出168萬元。

   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出375萬元。

   對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.00萬元，因單位無退休人員

   （五）非稅收入

   夏河縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局非稅收入6.275萬元。

   其中事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入6萬元；

   公務(wù)車輛報(bào)廢殘值0.275萬元。

   （六）政府性基金預(yù)算支出

   夏河縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

   四、部門一般性支出財(cái)政撥款情況

   1.因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元 ，因機(jī)構(gòu)改革從2021年開始列入部門預(yù)算公開管理。

   2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元.因機(jī)構(gòu)改革從2021年開始列入部門預(yù)算公開管理。

   3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)375萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)375萬元）。

   4.培訓(xùn)費(fèi)預(yù)計(jì)0萬元。

   5.會(huì)議費(fèi)預(yù)計(jì)0萬元。

   6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)543萬元。基本支出中商品服務(wù)支出為375萬元，項(xiàng)目支出為0萬元。

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   1.政府采購情況:2021年甘南州政府辦預(yù)算采購總額為76.4705萬元，其中辦公設(shè)備采購1.8305萬元，行其他辦公設(shè)備74.64萬元。

   2.國有資產(chǎn)占用情況:上年末固定資產(chǎn)余額為218.38萬元，其中土地、房屋及構(gòu)筑物64.84萬元，其他通用設(shè)備153.54萬元，其中部分無法正常使用上報(bào)財(cái)政下批復(fù)后處置。包括辦公家具，計(jì)算機(jī)設(shè)備等均已年限已久，部分無法正常使用的待自查后上報(bào)處置。