中共夏河縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會2022年部門預(yù)算概況及說明

一、部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣直單位基層組織建設(shè)，提出和制定加強(qiáng)改進(jìn)工作的意見；

2.對縣直事業(yè)單位基層黨組織分類指導(dǎo)，落實(shí)“三會一課”等黨內(nèi)生活制度，提升組織力。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共夏河縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會貫徹實(shí)施相關(guān)法律、法規(guī)、政策制度，有序開展各項(xiàng)日常工作，并為公共資源交易活動提供場所、設(shè)施和服務(wù)。現(xiàn)下設(shè)2個(gè)辦公室：黨員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心、黨建辦公室。

三、部門預(yù)算安排情況

（一）基本支出

2022年基本支出125.92萬元，其中在職人員經(jīng)費(fèi)為112.72萬元，退休供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)為9.2萬元，公用經(jīng)費(fèi)為4萬元，

（二）項(xiàng)目支出

2022年項(xiàng)目支出10萬元，是黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

（三）支出功能分類指標(biāo)

1、2013101款行政運(yùn)行126.72萬元，其中包含黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬元及公用經(jīng)費(fèi)4萬元，人員經(jīng)費(fèi)112.72萬元。

2.2080501款離退休費(fèi)支出9.2萬元。

（四）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

工資福利支出合計(jì)112.72萬元；

商品服務(wù)支出合計(jì)支出14萬元（公用經(jīng)費(fèi)4萬元及黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬元）；

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出合計(jì)9.2萬元。（離退休費(fèi)）

四、部門一般性支出財(cái)政撥款情況

1.無因公出國（境）。

2.無公務(wù)接待。

3.無公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

1. 培訓(xùn)費(fèi)用為10萬元，均用作黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

   5.無會議費(fèi)。

   6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)135.92萬元。基本支出中商品服務(wù)支出為125.92萬元，項(xiàng)目支出為10萬元。

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   固定資產(chǎn)情況:我單位目前所占固定資產(chǎn)為93442.7元。政府采購情況：本年政府采購項(xiàng)目約3萬元左右。