夏河縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算

概況及說明

2022年4月20日

一、部門職責(zé)

（一）貫徹和落實(shí)黨和國家有關(guān)供銷合作社改革發(fā)展的方針、政策、組織指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革，擬訂發(fā)展建設(shè)規(guī)劃和計(jì)劃，維護(hù)供銷社的合法權(quán)益。

（二）負(fù)責(zé)組織推動(dòng)全縣農(nóng)牧村現(xiàn)代商品流通網(wǎng)絡(luò)體系、農(nóng)牧產(chǎn)品經(jīng)營服務(wù)體系、新型農(nóng)資經(jīng)營體系、再生資源回收利用體系，農(nóng)村融資服務(wù)體系和農(nóng)村社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)。

（三）負(fù)責(zé)推進(jìn)聯(lián)合社、基層社和社有企業(yè)“三位一體”的供銷合作社體系建設(shè)，阻止推進(jìn)全縣供銷社內(nèi)部的聯(lián)合與合作，推進(jìn)“農(nóng)村對(duì)接”，組織開展民憂特等農(nóng)牧產(chǎn)品的營銷工作。

（四）領(lǐng)辦和發(fā)展農(nóng)牧民專業(yè)合作社，參與農(nóng)牧民專業(yè)合作社示范社建設(shè)，推動(dòng)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、社團(tuán)組織等為農(nóng)牧民專業(yè)合作社服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。

（五）制定全縣供銷合作人才隊(duì)伍建設(shè)和教育培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施，參與農(nóng)牧民技能的教育與培訓(xùn)。

（六）監(jiān)督、管理和運(yùn)營本級(jí)社有資產(chǎn)，依法履行出資人職責(zé)，享有出資人權(quán)益，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，發(fā)展壯大社有企業(yè)。

（七）負(fù)責(zé)本供銷社及聯(lián)合社職責(zé)范圍內(nèi)的安全工作。

（八）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

供銷社共有預(yù)算單位1個(gè)。下設(shè)3個(gè)股室分別是：辦公室、統(tǒng)計(jì)股、財(cái)務(wù)股。

三、部門預(yù)算安排情況

（一）基本支出

2022年基本支出150.61萬元，較2021年下達(dá)預(yù)算數(shù)132.69萬元增收17.92萬元，主要是因人員工資調(diào)資增加。

（二）項(xiàng)目支出

2022年項(xiàng)目支出3萬元。

（三）支出功能分類指標(biāo)

1.2160201款行政運(yùn)行135.21萬元，較2021年128萬元增加支出14.52萬元。

2.2080501款行政單位離退休經(jīng)費(fèi)18.4萬元，較2021年12萬元增加6.4萬元。主要是退休費(fèi)增加。

（四）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

工資福利支出合計(jì)128.61萬元。

商品服務(wù)支出合計(jì)支出3.6萬元（公用經(jīng)費(fèi)3.6萬元）。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出18.4萬元（退休費(fèi)18.4萬元）

四、部門一般性支出財(cái)政撥款情況

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.025萬元，比2021年0.03萬元減少0.05萬元。預(yù)計(jì)接待人數(shù)1批次，共計(jì)3余人次

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府采購情況:2022年甘南州政府辦預(yù)算采購總額為2萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況:上年末固定資產(chǎn)原值余額為2.1萬元，其他2.1萬元（包括：通用設(shè)備、專用設(shè)備、家具等）

    夏河縣供銷合作社聯(lián)合社

        2022年4月20日