夏河縣公安局2022年部門預算概況及說明

2022-4-18

一、部門職責

1、 貫徹執(zhí)行黨和國家有關公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)，結合本地實際制定貫徹意見和措施，領導和監(jiān)督檢查全縣公安工作。

2、掌握影響穩(wěn)定危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策，及時向上級公安機關和縣委、縣政府報告有關情況和重要信息，提出處理意見，向全縣公安機關的所屬部門傳達上級公安機關和政府的指示，并監(jiān)督落實。

3、 組織指導全縣重大案件和跨縣重大案件的偵破工作；協(xié)調(diào)或直接指揮處置重大治安案件和突發(fā)事件。

4、指導、監(jiān)督全縣公安機關依法查處危害社會治安秩序的行為；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危害物品和特種行業(yè)等工作。

5、 組織指導全縣公安機關依法管理中國公民出入境和外國人在本地居留、旅行等有關管理工作。

6、指導全縣公安機關消防工作，協(xié)助政府落實《消防法》規(guī)定的各項措施。

7、 組織指導全縣公安機關維護道路交通安全、交通秩序以及機動車輛和駕駛員管理工作。

8、組織領導全縣公安機關對國家機關、社會團體、企事業(yè)單位和重點工程的保衛(wèi)工作以及群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

9、 指導、監(jiān)督全縣公安機關對社會公共信息網(wǎng)絡的安全監(jiān)察工作。

10、 指導、監(jiān)督全縣公安機關依法執(zhí)行刑罰和對看守所、行政拘留所的管理工作。

11、 指導、監(jiān)督或承辦公安機關執(zhí)法監(jiān)督、執(zhí)法過錯責任追究，行政復議、聽證、應訴、國家賠償工作以及勞動教養(yǎng)，少年收容教養(yǎng)案件的辦理工作。

12、 組織實施對到我縣視察工作的黨和國家領導人、重要外賓、省州主要領導的安全警衛(wèi)工作和大型社會政治活動的安全保衛(wèi)工作。

13、組織、指導全縣公安機關開展禁販、禁吸、禁種、禁制毒品工作，承擔縣禁毒委員會的具體工作。

14、研究制定加強全縣公安科技、信息技術、刑事技術、行動技術的方案和措施并組織實施。

15、 研究制定全縣公安機關裝備、被裝、經(jīng)費等警務保障方案和措施；指導、監(jiān)督全縣公安機關警務保障標準、制度的落實工作。

16、 按規(guī)定的權限，對武警部隊執(zhí)行公務實施領導和指揮。

17、研究制定全縣公安機關人員培訓、教育、宣傳、優(yōu)撫、表彰等方案和具體措施；按規(guī)定的權限管理機構編制、警銜和干部人事等工作。

18、 研究制定全縣公安機關隊伍監(jiān)督和規(guī)章制度的具體措施并組織落實，組織指導督察工作，查處、督辦重大違紀案件。

19、 防范、處理邪教組織的違法犯罪活動。

20、 指導鐵路、民航、林業(yè)等部門的公安業(yè)務工作。

21、承辦縣委、縣政府和上級公安部門交辦的其他事項。

二、部門機構設置

夏河縣公安局屬縣財政一級預算單位，實行國庫集中支付制度，局本級統(tǒng)一核算，交警、看守所、拘留所單獨核算。縣局財務工作由警務保障室負責，配備一名會計一名出納。建立了較為完善的財務內(nèi)控制度。夏河縣公安局下設機構31個，其中內(nèi)設機構12個,公安分局1個，派出所15個，拉寺警務室1個，看守所、拘留所各1個。實有職工255人（含警察190名，事業(yè)人員45名，工勤20名。不含交警）。夏河縣公安局現(xiàn)有各類汽車51輛，其中警務用車51輛。2022年縣財政部門按公安局人員編制數(shù)2.8萬元/人?年公用經(jīng)費支出的保障機制安排本級財政預算給予保障。

三、部門預算安排情況

（一）基本支出

2022年基本支出5526.1萬元，較2021年下達預算數(shù)4748.3萬元增加777.8萬元，增長16%；主要是因單位在職職工及退休人員的增資。

（二）項目支出

2021年項目支出 506萬元，較2020年下達預算數(shù)1267萬元減少761萬元，減少60%；主要是因本年度單位職工加班費、警犬業(yè)務費、網(wǎng)絡信息維修維護費未列入預算。

（三）支出功能分類指標

1、2040201款行政運行5436.4萬元，較2021年4696.3萬元增加740.1萬元，增長15%。

2、2080501款行政單位離退休經(jīng)費89.7萬元，較2021年52增加37.7萬元，增長73%。

（四）支出經(jīng)濟分類指標

工資福利支出合計4776.1萬；.

商品服務支出合計支出750萬元（其中：辦公費100萬元、印刷費3萬元、取暖費100萬元、維修費19萬元、公務用車維護費100萬元、其他商品服務支出428萬元）；

對個人和家庭補助支出494.91元（其中：離退休費89.7萬元、住房公積金405.21萬元）。

（五）非稅收入

利息收入1.2萬元。

四、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0.00萬元 ，與2020年預算保持一致。

2.公務接待費預算0萬元。

3.公務用車購置和運行維護費100萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公運行維護費100萬元），實有車輛51輛。

4.培訓費預計0萬元。

5.會議費預計0萬元。

6.基本支出中商品服務支出為750萬元，項目支出為606萬元。

五、其他重要事項情況說明

1.政府采購情況:2021年甘南州政府辦預算采購總額361.2萬元，其中貨物采購178.8萬元，購買服務42.95萬元，工程139.41萬元。

2.國有資產(chǎn)占用情況:上年末固定資產(chǎn)余額為1046.38萬元，其中辦公用房3985.35萬元，業(yè)務用房1033萬元，其他用房2.7萬元。車輛49輛，價值為1060.77萬元，其中大部分車輛年限已久且車況不佳。其他固定資產(chǎn)為4819.36萬元，包括辦公家具，計算機設備等均已年限已久。

六、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的收入。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）公共安全支出（類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（八）“三公”經(jīng)費：預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（九）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。