夏河縣總工會2022年部門預(yù)算概況及說明

2022-04-18

一、部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和《中華人民共和國工會法》、《中國工會章程》，制定全縣工會工作的長遠(yuǎn)規(guī)劃和計劃，并監(jiān)督執(zhí)行。

2、組織和指導(dǎo)全縣各級工會履行“維護(hù)、建設(shè)、參與、教育”等項社會職能，行使民主權(quán)利。

3、對涉及職工切身利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究。參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、制度和措施制定，依法維護(hù)職工的合法權(quán)利和經(jīng)濟(jì)利益，全心全意為職工服務(wù)。

4、做好全縣企業(yè)、事業(yè)單位和黨政機(jī)關(guān)的工會組建、換屆選舉和審查審批工作；抓好各種非公有制企業(yè)的工會組建工作和發(fā)展工會會員工作。

5、引導(dǎo)和組織職工在建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度進(jìn)程中，積極參與和推動企業(yè)的各項改革，組織職工開展社會主義勞動競賽，開展合理化建議、技術(shù)革新和技術(shù)協(xié)作活動，做好經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工作。參與協(xié)調(diào)企業(yè)勞動關(guān)系，處理勞資矛盾。

6、做好全縣勞動模范的推薦、評選和管理工作；參與安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)的監(jiān)督檢查工作。

7、負(fù)責(zé)編制全縣工會經(jīng)費(fèi)的預(yù)算和決算，督促檢查預(yù)決算的執(zhí)行情況；依法做好全縣工會經(jīng)費(fèi)收繳上解和管理使用工作；依法做好全縣工會財產(chǎn)的管理和調(diào)撥使用工作；對全縣工會經(jīng)費(fèi)進(jìn)行審計監(jiān)督，保證工會經(jīng)費(fèi)的合理使用；研究、制定興辦和管理工會企事業(yè)的有關(guān)政策和規(guī)定，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣工會企事業(yè)發(fā)展工作。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

夏河縣總工會

1. 部門預(yù)算安排情況

   （一）基本支出

   2022年基本支出199.3 萬元，較2021年下達(dá)預(yù)算數(shù)250.1萬元減少50.8萬元，減少20.31%；主要是因2021年預(yù)算中列入了總工會辦公樓維修經(jīng)費(fèi)57萬元和企業(yè)困難職工慰問金8萬元。2022年在職人員經(jīng)費(fèi)和離退休及其他供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)支出170.8萬元，較2021年下達(dá)預(yù)算數(shù)152.1萬元增加18.7萬元，增長12.29%，主要是單位在職職工及退休人員的增資。

   （二）項目支出

   2022年項目支出 24萬元，較2021年下達(dá)預(yù)算數(shù) 93萬元減少69萬元，減少287.5%；主要是因2021年預(yù)算中列入了總工會辦公樓維修經(jīng)費(fèi)57萬元和企業(yè)困難職工慰問金8萬元

   （三）支出功能分類指標(biāo)

   1、2012901款行政運(yùn)行169.4萬元，較2021年229.1萬元減少59.7萬元，減少26.06%。

   2、2080501款行政單位離退休經(jīng)費(fèi)29.9萬元，較2021年21萬元增加8.9萬元，增長42.38%。

   （四）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

   工資福利支出合計140.9元.

   商品服務(wù)支出合計支出28.5元（公用經(jīng)費(fèi)4.5元）。

   對個人和家庭補(bǔ)助支出29.9元（退休費(fèi)29.9元）。

   （五）非稅收入

   夏河縣總工會無非稅收入。

   （六）政府性基金預(yù)算支出

   夏河縣總工會無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

   四、部門一般性支出財政撥款情況

   1、因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元 ，與2021年預(yù)算保持一致。

   2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.1萬元。預(yù)計接待人數(shù)2批次，共計20余人次。

   3、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)28.5萬元。基本支出中商品服務(wù)支出為4.5萬元，項目支出為24萬元。

   五、其他重要事項情況說明

   1、政府采購情況:2022年夏河縣總工會預(yù)算采購總額為2萬元。

   2、國有資產(chǎn)占用情況:上年末固定資產(chǎn)余額為13.25萬元，其中專用設(shè)備0.064萬元，其他固定資產(chǎn)為13.186萬元，包括辦公家具，計算機(jī)設(shè)備等。