夏河縣殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算概況及說明

一、部門職責(zé)

代表殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益;團(tuán)結(jié)教育殘疾人，全心全意為殘疾人服務(wù)；履行政府賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，開展殘疾人工作，動員社會力量，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。

部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

殘聯(lián)共有預(yù)算單位1個(gè)。下設(shè)2個(gè)股室分別是：辦公室、財(cái)務(wù)股。

三、人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

有1個(gè)機(jī)構(gòu)，共有16人，其中在職人員12人,退休人員4人.

四、部門預(yù)算安排情況

（一）基本支出

2021年基本支出165.7，較2020年下達(dá)預(yù)算數(shù)295萬元減少129.3萬元，減少46%；主要是因項(xiàng)目資金單獨(dú)列入。

（二）項(xiàng)目支出

2020年項(xiàng)目支出145萬元，較2020年下達(dá)預(yù)算數(shù)增加145萬元；主要是因本殘疾人扶持資金及水電暖補(bǔ)貼列入預(yù)算。

（三）支出功能分類指標(biāo)

1、2081101款行政運(yùn)行304.7萬元，較2020年295萬減少9.7萬元，減少10%。

2、2080502款行政單位離退休經(jīng)費(fèi)6萬元，較2019年5.1萬減少0.9萬元，減少5%。

（四）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

工資福利支出合計(jì)153.7元.

商品服務(wù)支出合計(jì)支出6元（公用經(jīng)費(fèi)6萬元）。

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出151元（退休費(fèi)6萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支145萬元）。

五、部門一般性支出財(cái)政撥款情況

1.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬元。

3.培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元會議費(fèi)0.8萬元。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

1.政府采購情況:2021年夏河縣殘疾人聯(lián)合會預(yù)算采購總額為15萬元，辦公設(shè)備采購3萬元。

2.國有資產(chǎn)占用情況:上年末固定資產(chǎn)余額為32.2萬元包括辦公家具，計(jì)算機(jī)設(shè)備等。