夏河縣教科系統(tǒng)

2020年度部門決算說明

一、職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針政策和有關(guān)教育的法律法規(guī)；研究全縣教育改革與發(fā)展的重大問題；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣直有關(guān)部門（單位）的教育工作。負(fù)責(zé)教育方針政策的宣傳、輿論監(jiān)督和行政執(zhí)法監(jiān)督工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；協(xié)助縣委、縣政府處理直屬學(xué)校中的突發(fā)事件，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定。

2.研究制定并組織實(shí)施全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度教育工作計(jì)劃，擬定全縣教育改革、實(shí)施素質(zhì)教育的政策和教育事業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度和步驟的意見，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并檢查實(shí)施工作。

3.統(tǒng)籌管理全縣基礎(chǔ)教育（含特殊教育、幼兒教育）、社會(huì)力量舉辦的高中段及其以下教育、成人高等教育自學(xué)考試和繼續(xù)教育等工作；管理所轄小學(xué)、中學(xué)、學(xué)前教育機(jī)構(gòu)；審核義務(wù)教育階段及其以下教育機(jī)構(gòu)的設(shè)置、更名、撤銷與調(diào)整；指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革。

4.規(guī)劃并指導(dǎo)全縣中小學(xué)、幼兒園的青少年法制教育、德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國(guó)防教育工作；指導(dǎo)全縣中小學(xué)校少先隊(duì)、共青團(tuán)工作。

5.管理有關(guān)招生考試工作。編制中小學(xué)年度招生計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)義務(wù)教育階段學(xué)生的學(xué)籍管理工作；負(fù)責(zé)普通與成人高校招生、中專（高中）招生工作；負(fù)責(zé)高等、中等自學(xué)考試；負(fù)責(zé)有關(guān)考試的考務(wù)考籍管理和證書審核發(fā)放工作；做好高中會(huì)考工作。

6.指導(dǎo)學(xué)校電化教育、圖書、教學(xué)儀器和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的配備工作；指導(dǎo)與管理全縣校辦產(chǎn)業(yè)，勤工儉學(xué)和教育市場(chǎng)的工作；組織教育科學(xué)研究和教學(xué)研究，編寫鄉(xiāng)土教材和必要的補(bǔ)充教材，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量評(píng)估。

7.主管全縣的教師工作，擬定教師管理的有關(guān)政策、規(guī)章制度，統(tǒng)籌規(guī)劃并指導(dǎo)學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作。管理和指導(dǎo)中小學(xué)校長(zhǎng)、在職教師和教育行政干部的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)工作；組織實(shí)施教師資格制度；負(fù)責(zé)和管理教職工的年度崗位考核和任期考核工作；組織、指導(dǎo)教育系統(tǒng)教師及其他專業(yè)技術(shù)職務(wù)的推薦評(píng)審和聘任工作；指導(dǎo)并組織實(shí)施教育系統(tǒng)的勞動(dòng)工資工作；負(fù)責(zé)師范院校畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)和派遣工作；負(fù)責(zé)全縣學(xué)校教職工調(diào)動(dòng)的審核和離退休管理工作；負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)的學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部考察任免工作。

8.統(tǒng)籌管理本部門的教育經(jīng)費(fèi)；參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的方針、政策；監(jiān)督全縣教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；會(huì)同有關(guān)部門制定中小學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)審計(jì)工作；對(duì)學(xué)校（單位）的基建、財(cái)務(wù)進(jìn)行審核監(jiān)督，管理教育系統(tǒng)的國(guó)有資產(chǎn)；負(fù)責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

9.指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查縣級(jí)有關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府及其教育行政組織依法履行教育職責(zé)情況，組織實(shí)施對(duì)普及和鞏固提高義務(wù)教育、掃除青壯年文盲等教育工作的督導(dǎo)與評(píng)估。

10.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位看，夏河縣教育部門預(yù)算包括：局本級(jí)預(yù)算和22個(gè)直屬二級(jí)預(yù)算單位預(yù)算。納入夏河縣教育部門2020年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況

序號(hào) 單位名稱

1 夏河縣教科局 　

2 夏河縣中學(xué) 　

3 夏河縣藏族中學(xué) 　

4 夏河縣王格爾塘中學(xué)

5 夏河縣博拉中學(xué) 　

6 夏河縣拉卜楞小學(xué) 　

7 夏河縣拉卜楞藏民小學(xué) 　

8 夏河縣九甲小學(xué)

9 夏河縣桑科小學(xué) 　

10 夏河縣甘加小學(xué) 　

11 夏河縣達(dá)麥小學(xué) 　

12 夏河縣王格爾塘小學(xué) 　

13 夏河縣麻當(dāng)小學(xué) 　

14 夏河縣曲奧小學(xué) 　

15 夏河縣唐尕昂小學(xué) 　

16 夏河縣博拉小學(xué) 　

17 夏河縣扎油小學(xué) 　

18 夏河縣吉倉(cāng)小學(xué) 　

19 夏河縣阿木去乎小學(xué) 　

20 夏河縣牙利吉小學(xué) 　

21 夏河縣科才小學(xué) 　

22 夏河縣幼兒園 　

三、2020年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

四、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

  本部門2020年度收入總計(jì)29668.63萬元，其中：財(cái)政撥款收入28994.72萬元，其他收入673.9萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1858.47萬元。本部門2020年度支出總計(jì)28597.08萬元，

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)29668.63萬元。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出合計(jì)28597.08萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2930.02萬元，。主要原因是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出進(jìn)度受項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況影響，部分項(xiàng)目跨年度，當(dāng)年不能完工，致使部分資金當(dāng)年不能實(shí)現(xiàn)支出。

  本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：教育支出2762.66萬元，科技支出50萬元，社會(huì)保障與就業(yè)支出767.26萬元，其他支出41.97萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  本部門202年度一般公共財(cái)政撥款基本支2787993萬元。其中基本支出25807.74萬元,項(xiàng)目支出2072.19萬元。其中：工資福利支出15993.93萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出4693.19萬元。商品和服務(wù)支出用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)減少,主要原因：一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理水平，細(xì)化預(yù)算安排，合理安排經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)把經(jīng)費(fèi)審核關(guān)。二是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定的有關(guān)要求和精神嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。三是充分利用視頻會(huì)議系統(tǒng)，降低會(huì)議和培訓(xùn)支出。四是在單位內(nèi)部積極倡導(dǎo)低碳環(huán)保辦公理念。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2020年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.96萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.04萬元，主要原因是教育部門檢查指導(dǎo)任務(wù)有所減少，按照中央八項(xiàng)規(guī)定的有關(guān)要求和精神嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，對(duì)出國(guó)、招待、車輛購(gòu)置及運(yùn)行等三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行從嚴(yán)審批，三公經(jīng)費(fèi)穩(wěn)中有降，有力促進(jìn)了教育部門各項(xiàng)工作的完成。

2018年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元。

公務(wù)接待費(fèi)2.96萬元，主要用于接待普通高中畢業(yè)考試其他縣市教育系統(tǒng)教師前來我縣開展監(jiān)考工作。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2020年本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，接待480人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費(fèi)72.9元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年本部門機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等方面。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有事業(yè)單位公務(wù)用車輛2輛。

（三）政府采購(gòu)支出情況說明。2020年本部門政府采購(gòu)支出總額1213.92萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出653.15萬元、政府采購(gòu)工程支出364.17萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出196.6萬元。政府采購(gòu)貨物支出主要包括數(shù)據(jù)中心信息化升級(jí)改造的設(shè)備購(gòu)置及日常辦公設(shè)備、辦公家具的購(gòu)置。

（四）政府性基金財(cái)政撥款情況說明。本部門2020年度政府性基金財(cái)政撥款42萬元。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（六）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：夏河縣教育部門2020決算公開表格（匯總）.xls

夏河縣教育和科學(xué)技術(shù)局

2021年8月10日