夏河縣人力資源和社會保障局

2020年度部門決算說明

一、職能職責

1、貫徹實施國家人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策;擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)技術人才中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

2、貫徹執(zhí)行人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

3、負責全縣促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務體系，完善就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓制度;負責擬訂農(nóng)牧村剩余勞動力轉移就業(yè)與創(chuàng)業(yè)政策，加強對全縣勞務輸轉工作的指導，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)與創(chuàng)業(yè)政策，會同有關部門擬訂高技能人才、農(nóng)牧村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。

4、統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)社會保障體系;組織實施城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準，組織擬訂全縣統(tǒng)一的社會保險關系轉續(xù)辦法;會同有關部門建立全縣社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度;編制全縣社會保障基金預決算草案。

5、負責全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

6、會同有關部門組織實施全縣機關、事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立機關、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，擬訂全縣機關、企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

7、會同有關部門指導全縣事業(yè)單位人事制度改革;建立事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理制度;制定專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育政策，開展專業(yè)技術人員繼續(xù)教育;負責職稱制度改革與深化工作，建立專業(yè)技術人員職稱評價制度;建立健全高學歷人才管理制度;負責專業(yè)技術人才隊伍管理與協(xié)調工作和各類高層次人才培養(yǎng)、選拔工作。

8、負責擬訂有關人員調配政策和特殊人員安置政策，會同有關部門擬訂國家榮譽制度和政府獎勵制度，綜合管理政府獎勵工作并組織實施。

9、會同有關部門擬訂全縣農(nóng)牧民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)牧民工相關政策的落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農(nóng)牧民工合法權益。

10、組織實施勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策;完善勞動關系協(xié)調機制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

11、受理勞動、人事信訪事項，會同有關部門協(xié)調處理有關勞動、人事方面的重大信訪事件和突發(fā)事件。

12、承擔縣政府公布的行政審批事項。

13、承辦縣委、縣政府和州人力資源和社會保障部門交辦的其他事項。

二、機構設置

夏河縣人力資源和社會保障局部門預算包括：縣人社局本級、局下屬行政及事業(yè)單位。具體如下：

1、縣人社局本級

2、縣勞動保障監(jiān)察大隊

3、縣人才市場管理辦公室

4、縣社會保險事業(yè)管理中心

三、2020年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

四、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門上年度結轉191.42萬元，2020年度收入總計4843.08元，支出總計4816.5萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加682.78萬元，增加16.41%；支出增加565.42萬元，增加15.78%，主要原因是就業(yè)資金收入支出增大以及企業(yè)養(yǎng)老保險和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的支出增加。

本部門2020年度財政撥款收入4843.08萬元，其中財政撥款收入4843.08萬元，占100%。    

本部門2020年度總支出4816.5萬元，其中基本支出:4816.5萬元，占100%。

本部門2020年年末結余218萬元，較上年增加26.58萬元，主要原因是預留“三支一扶”人員補助及扶持高校畢業(yè)生到企業(yè)就業(yè)補助資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020度財政撥款總收入4843.08萬元，較上年決算數(shù)增加682.78萬元，增加16.41%；主要原因為本年度就業(yè)補助資金收入增加以及財政對企業(yè)職工養(yǎng)老保險和財政對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助資金的增加。

財政撥款總支出4816.5萬元，較上年決算數(shù)增加565.42萬元，增加15.78%；主要原因為就業(yè)補助資金的支出增大以及企業(yè)養(yǎng)老保險。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險支出增大。

本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：1、一般公共服務支出212.53萬元，占支出總額的4.41%；主要用于本單位基本支出、鄉(xiāng)村公益性崗位人員補助支出及“三支一扶”人員生活補助和社會保險費的支出。2、社會保障和就業(yè)支出4510.32萬元，占支出總額的93.65%；3、農(nóng)林水支出93.65萬元，占支出總額的1.94%，較上年支出增加64.82萬元，主要原因為2020年本部門創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金的增加。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度基本支出：4816.5萬元，其中人員經(jīng)費：4739.63萬元，較上年增加728.74萬元，主要原因為就業(yè)資金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險以及創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息額的增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、生活補助、采暖補貼、住房公積金、離休費、退休費、醫(yī)療費等。公用經(jīng)費76.87元，較上年增加33.6萬元，主要原因為2020年度本部門招考費用的增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修費、培訓費、公務接待費、燃油費、勞務費、公車維護費。

五、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

2020 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計1.74萬元，其中公務車輛運行費0.14萬元，公務接待費1.6萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

接待費1.6萬元，主要用于省、州、縣相關部門檢查指導工作，精準扶貧及維穩(wěn)等接待支出。

公務用車運行費0.14萬元， 主要用于公務用車燃料費、維修費，較上年減少1.11萬元，減少88.8%，主要因為2020公車改革上繳車輛費用減少。

六、其他需要說明的事項

（一） 機關運行經(jīng)費情況說明。2020年機關運行經(jīng)費76.87萬元，主要用于辦公費，手續(xù)費，水費，電費，郵電費，取暖費，差旅費，勞務費，維修費，公務接待費，車輛運行費。機關運行經(jīng)費較上年增加33.6萬元，增加77.65%，主要原因是2020年度招考費用的增加。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。本年度因公車改革要求上繳公務用車3輛。

（三） 政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出28.52萬元，較上年減少5.92萬元，減少17.19%；主要原因為購入固定資產(chǎn)減少。